2015. 9.

공주시

성과관리체계 개선 및 지표 고도화 연구용역

공주시 성과관리체계 개선 및 지표 고도화 연구용역

제 출 문

공주시장 귀하

본 보고서를 「성과관리체계 개선 및 지표 고도화 연구용역」의 최종 보고서로 제출합니다.

2015. 09.

공주대학교 산학협력단

연 구 진
책 임 연 구 원	: 노 재 석 (공주대학교)
연 구 원	: 안 경 섭 (공주대학교)
연 구 원	: 김 홍 규 (공주대학교)
연 구 원	: 공 준 석 (공주대학교)

목 차

제 1 장 성과관리의 개요	1

1. 성과관리의 개요	1

제 2 장 공주시 성과지표 및 평가체계 고도화 배경	2

제 3 장 연구의 목적과 내용	3

제 4 장 공주시 성과관리 체계의 특성	3

제 5 장 공주시 성과관리 체계 고도화	4

1. 비전체계	4

2. 전략목표에 따른 전략체계	5

3. 관점별 성과목표카드	6

4. 성과지표	8

5. 공주시 과제 현황 및 지표 현황	12

제 6 장 공주시 성과관리 체계 운영 방안	181

1. 평가단 구성방안	181

2. 평가방안	181

3. 환류 등 점검계획	184

4. 성과관리계획의 수정	185

부서별지표정의서

담당관실

1. 기획담당관실	14

2. 시정담당관실	19

3. 인사담당관실	23

4. 미디어 담당관실	27

5. 감사담당관실	31

시민국

6. 사회과	34

7. 복지지원과	39

8. 시민봉사과	45

9. 회계과	48

10. 세무과	52

11. 문화관광과	58

12. 문화재과	63

13. 교육체육과	67

14. 안전관리과	71

15. 기업경제과	75

16. 건설과	81

17. 산림과	86

18. 도시정책과	91

19. 허가과	95

20. 교통과	98

21. 환경자원과	103

22. 수도과	109

23. 토지과	114

성장전략 사업단

24. 시정발전연구과	118

25. 전략사업과	123

보건소

26. 보건과	129

27. 건강과	134

농업기술센터

28. 농정과	139

29. 축산과	143

30. 농촌진흥과	147

31. 기술보급과	150

사업소

32. 문화시설사업소	154

33. 복지시설사업소	158

34. 시립도서관	160

의회

35. 의회 사무국	163

읍면동 조직

36. 유구읍	165

37. 이인면	166

38. 탄천면	167

39. 계룡면	168

40. 반포면	169

41. 의당면	170

42. 정안면	171

43. 우성면	172

44. 사곡면	173

45. 신풍면	174

46. 중학동	175

47. 웅진동	176

48. 금학동	177

49. 옥룡동	178

50. 신관동	179

51. 월송동	180

표   목   차

< 표1 >  성과목표카드 시민관점	6

< 표2 >  성과목표카드 재정관점	7

< 표3 >  성과목표카드 프로세스관점	7

< 표4 >  성과목표카드 학습과 성장관점	7

< 표5 >  과/실(읍면동) 별 성과지표 현황	12

< 표6 >  지표 달성도 평가	181

< 표7 >  연도별 등급 적용비율	182

< 표8 >  목표 이행도 평가	182

< 표9 >  최종평가 구간별 비중	183

그 림  목 차

< 그림1 > 공주시의 전략목표	4

< 그림2 > 공주시의 전략목표에 따른 전략지도	5

< 그림3 > 평가방안 평가흐름도	183

제 1장 성과관리 개요

1. 성과관리의 개요

일반적으로 성과란 조직의 전략적 목표를 달성하는데 필요한 모범수준의 작업결과를 얻기 위해, 투입하는 자원(Input),그 자원을 가공하는 시스템 및 사람의 작업노력(Process), 그리고 산출(Output)과 결과(Outcome)를 다 포함한 과정이라 할 수 있다.

그렇다면 직무활동의 성과란 어떤 상황에서도 아주 안전하고 신속하며 정확하게 직무를 수행할 수 있는 역량을 가진 사람과, 거기에 적합한 자원과 조직의 지원 및 그 활동을 전개하는 모범적인 활동 과정과 방법, 그리고 일을 하는 사람과 그 일의 혜택을 받는 대상의 유익과 만족 상태 까지를 다 포함하는 일련의 과정이라고 보는 것이 바람직하다.

그래서 성과는 결과나 마지막 산출물만이 아니라 투입자원과 가공 과정, 그리고 결과를 다 포함하여야 한다. 예를 들어 맛있는 음식을 먹고 만족 하려면, 좋은 재료를 사용하고 적당한 조리 과정을 수행하여야 맛있는 음식이 되고 그것을 차려서 서빙하는 행동이나 자세까지도 상황에 어울리며 적합할 때, 음식을 먹고 만족하게 되는 것이다. 좋은 자원, 최적화된 시설과 바람직한 수행과정, 모범적 또는 탁월한 결과라는 의미를 강조한다.

또한 관리란 간략하게 정의하면 특정목표를 달성하기 위해 조직의 여러 자원을 효과적, 효율적으로 활용하는 과정이다. 이를 공공행정 차원에서 좀 더 세분하면, 기능적으로는 기획과 관리, 예산과 감사를 통합해 운영하는 내부통제를 위한 관리 시스템을 의미하며 문화적으로는 단순한 관리기법이 아닌 사회적 문화를 재형성하기 위한 제도를 의미한다. 그리고 전략적으로는 조직의 비전을 설정하고 비전달성을 위한 전략을 수립하여, 이를 실현하고 계속적 분석과 평가를 통해 환류하여 조직성과를 향상시키고 구성원의 역량을 강화하는 일련의 체계라고 할 수 있다.

여러 사람의 정의를 합해서 통합 정리하면, 성과관리란 조직의 공통목표나 성과향상을 위해 조직과 개인들의 업무를 체계적으로 관리 또는 지원하는 방법으로 조직의 성과목표 달성을 위한 수단이다. 개인과 조직업무를 체계적으로 관리하고 목표설정 등 의사결정을 위한 정보를 제공하는 목표 설정, 지표 개발, 성과 측정, 환류 등의 여러 체계들을 포함하는 정책실행과정이다.

이를 요약하면 성과관리는 「첫째, 조직의 성과목표 달성을 위한 것이다. 둘째, 성과목표와 개인과 조직업무는 체계적인 관리를 통해서 가능하다. 셋째, 목표설정 등의 의사결정을 위한 정보가 내포되어야 한다. 넷째, 목표설정, 지표개발, 성과측정, 환류 등의 여러 체계들을 포함하고 있다. 마지막으로, 성과관리는 여러 목적에 따라 다양하게 활용될 수 있다.」 성과관리는 공정하고 합리적인 생각의 틀이기 때문이다.

그렇다면 공주시에서 현재 지향하고 있는 통합 성과관리란 무엇인가? 먼저 통합이란 전체를 하나로 보자는 것이다. 즉 사람의 신체를 하나로 보는 것과 같다. 사람의 신체와 같이 조직을 하나로 보고 조직의 임무에서 일상적인 직무활동까지 모두 연결시켜 일상의 행동도 그런 관점에서 수행하자는 것이다. 따라서 통합이라는 개념 하에서는 자신의 직무가 독립적인 것이 아니라 모두 연결되어 있기 때문에 전체에 응축되어 들어가도록 일을 해야 한다. 통합 성과관리의 전략적 성과체계를 만드는 과정은 불확실한 정보를 제거하는 과정이며 조직 구성원들의 목표를 일치시키는 과정이다.

제2장 공주시 성과지표 및 평가체계 고도화 배경

☐ 민선6기 출발과 함께 신 비전체계의 설정이 이루어 졌으며 이에 따라 공주시의 성과 지표 및 평가체계에 대한 고도화가 요구되고 있음

☐ 이에 따라 거시적 차원에서의 성과 분석(신뢰 및 거주의사 측정)과 미시적 차원에서의 성과분석(지표의 중요도와 체감도 측정)을 통한 실제적인 창출성과를 측정하여야 하며, 이를 위한 다양한 성과지표들이 개발되어야 함

☐ 내·외부 관점 효율성 계수, 성과목표별 성과반응 효율성 계수 등 다양한 지수가 설정되어야 하며 이를 통해 공주시의 성과지표들이 외부환경의 변화를 감지하는 신호등으로 작동하여야 함

☐ 이를 위하여 성과지표체계를 성과목표별 거시지표와 부서성과지표체계로 이원화하고 거시지표를 관리 지표화 하여 운영하는 방안을 제시하고자 함

제3장 연구의 목적과 내용

☐ 이러한 시각에서 본 성과지표 설정 용역은 결과지표 중심의 지표체계도출, 지표의 도전성과 난이도 증가를 위한 지표평가체계의 개선, 지표를 중심으로 한 운영방식의 실질적 개선을 목표로 하여 추진되었음

☐ 결과지표 중심의 지표를 도출하기 위하여 각 부서는 팀별 핵심 업무를 중심으로 지표 도출 양식에 기초하여 결과중심의 지표를 도출하려고 노력하였으며 연구진들과의 컨설팅 작업을 통해 지표를 확정 지었음

☐ 고객관점의 사업성과의 효율성 측정을 위하여 각 부서별로 정책고객들에게 정책 및 사업의 현안이슈를 묻고 이를 토대로 성과지표의 도출에 반영하는 방식을 채택하여 성과지표의 질을 한층 더 높이게 되는 계기가 되었음

제4장 공주시 성과관리 체계의 특성

☐ 성과평가 및 관리 체계상 시민의 참여를 통한 시민 관점의 성과를 측정함

☐ 단순한 정량적 성과평가가 아닌, 성과의 질적 평가와 함께 효과성을 검증

☐ 체계적인 성과관리를 통한 성과중심 조직문화 구축

제5장 공주시 성과관리 체계 고도화

1. 비전 체계

탁월하고 정교한 성과체계는 “미션 - 핵심가치 - 비전 - 전략 - 관점 - 성과목표 - 직무 - 성과지표 - 수행계획 - 진도확인 - 평가 - 보상”으로 되어 있다. 이런 유형의 체계가 가장 표준에 속한다. 여기서 미션(임무)이란 조직의 존재 이유이고, 핵심 가치는 그 존재 이유를 충족시키기 위해 반드시 실천하고 고수해야 할 주요 원칙이다.

비전은 존재이유를 충족시키기 위한 미래의 도달 모습이고, 전략은 어떻게 그 모습이 될 것인가를 정한 방법이다. 공주시가 미래에 도달하고자 하는 모습은 도약하는 희망도시 함께하는 행복공주이다.

전략목표는 비전 달성을 위한 구체적인 방법이자 비전 달성에 있어서 반드시 이루어져야 할 요소이다. 공주시의 전략목표는 다음과 같다.

< 그림1 >

2. 전략목표에 따른 전략지도

< 그림2 >

3. 관점별 성과목표카드

1) 시민 관점

목표 카드	정의
민생경제 활성화	지역 경제의 생태계를 조성하고, 이를 활성화하여 시민이 체감할 수 있는 경기 활성화를 유도한다.
기업하기 좋은 환경조성	소상공인, 중소기업, 대기업들이 공생하며 자유롭게 활동할 수 있도록 전 방위로 지원하고 지역경제에 기여할 수 있는 환경을 조성한다.
농축산업 경쟁력 강화	선진화된 친환경 농축산 시스템(생산․가공․유통) 구축과 질 높은 지원서비스를 통해 경쟁력을 강화하고 잘 사는 농촌을 구현한다.
안전/편리 교통/도로체계 구축	사통팔달 도로망 구축 및 대중교통서비스 체계를 개선하여 안전하고 빠르며 편리한 녹색 교통 도시를 구현한다.
맑은 물, 청정 물 관리	맑은 물, 맑은 공기, 푸른 숲, 녹지 공간 확대, 생태계 조성 등을 통하여 자연과 함께 하는 시민들의 생활환경을 창출한다.
홍수방지/치수를 통한 안전강화	금강수계의 홍수를 적극적으로 사전 관리하며, 체계적인 수변 지역관리를 통해 시민의 안전을 확보한다.
선진 시민의식 제고	공주시 공무원, 시민 모두가 서로 존중하고 친절을 베풀며 질서를 지키는 문화를 정착시키고 외부의 관광객을 가족처럼 아끼고 존중하는 선진시민의식이 정착된 선진 시를 구현한다.
민원행정 서비스 제고	행정서비스 전달체계 개선, 창구의 단일화 등 시민들에게 친절하고 신속하며 정확한 서비스를 제공하기 위하여 지속적으로 노력한다.
교육서비스 경쟁력 강화	초중고 학생들의 학업역량 및 성취도 강화와 평생교육 기반시설을 확충하여 시민의 지속적인 교육의 기회를 제공하여 지적 요구를 충족시킨다.
문화예술 인프라 강화	공공문화시설 및 생활체육기반을 확충하여 종합적이고 전문적 홍보를 통해 시민이 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 문화예술 환경을 구축한다.
예방적 안전인프라 강화	예방적 도시안전 인프라를 구축하여 재난재해 없는 안전한 도시를 건설한다.
맞춤형 복지서비스 제공	시민이 함께하는 맞춤형 복지서비스 강화를 통해 나눔의 문화를 확산한다.
교육체육 진흥기반 강화	생활체육기반시설을 확충하고 다양한 프로그램을 개발하여 시민들이 건강한 생활을 영위할 수 있는 환경을 조성한다.
고품질 보건의료 서비스 제공	양질의 맞춤형 의료서비스 체계를 구축하여 시민들이 건강한 생활을 영위할 수 있도록 한다.
관광 경쟁력 강화	백제문화권에 기초한 공주의 역사와 인프라, 문화자원, 특산물 등을 활용하여 외부인들이 다시 찾고 싶은 공주를 만든다.
수준 높은 시민 교육 제공	시민관점에서 요구되는 역량별로 평생교육을 제공하여 시민수준을 향상한다.

2) 재정 관점

목표 카드	정의
적극적 민자 유치	도시개발 및 시책추진을 위한 민간자본을 적극적으로 유치한다.
재정의 합리적 운영	수요예측을 통한 전문 시스템의 개선과 사업의 정확한 타당성 검토를 통한 합리적 재정운영을 구현한다.
재원 발굴 및 확충	규제개선을 통한 산업기반 여건조성 및 납세의식 개선을 통한 안정적 세입확보를 위해 노력한다.
재정 자립도 제고	선택과 집중을 통한 재정의 효율적 활용을 통해 재정자립도를 점진적으로 향상시킨다.

3) 프로세스 관점

목표 카드	정의
효율적, 생산적 업무환경 조성	부서 간 협력 및 소통증대, 업무 프로세스 개선 등을 통한 성과의 장애요인 제거, 청렴한 업무환경 조성 등을 통하여 자치역량이 강화된 조직구조를 조성한다.
대내외적 네트워크 강화	성공적 정책개발과 추진 및 문제해결을 위한 민·관·학 협동채널을 강화해 나간다.
시민관점 업무효율 개선	불합리한 관행을 개선하고, 성과중심의 조직문화를 구축하여 업무효율성을 극대화 한다.

4) 학습과 성장 관점

목표 카드	정의
인적 역량 강화	지속적인 교육훈련을 통해 공무원의 업무에 대한 전문지식을 배양함으로써 양질의 대민서비스를 제공할 수 있는 역량을 강화한다.
성과중심 인사/평가 구축	구성원들이 창의성이 조직 내에 공유되고 성과중심의 평가 가 공정하게 인식되며 성과에 의해 인정받는 체계를 구축한다.
발전적 조직문화 구축	공주시의 핵심가치를 기반으로 성과지향의 행동 DNA를 공유하여 역동적인 조직문화를 구축한다.

4. 성과지표

1) 성과지표의 목적

성과지표의 목적은 ‘사업이 무엇을 달성하고 있는가?’를 아는 것이고, ‘사업이 원하는 결과가 달성되고 있는가?’를 확인하는 것이다. 성과지표의 개발 및 활용은 성과 목표의 달성도를 어떻게 측정하며, 측정 결과를 어떻게 관리할 것인지를 제시하는 가장 기본적인 도구이다. 그래서 성과지표는 조직과 조직의 구성원이 성과목표를 달성하기 위해 무엇을 어떻게 해야 하는가에 대한 구체적인 방법을 알려주는 지표다. 성과지표의 가장 주된 기능은 모든 사업의 성과에 대해서 정기적이고 실증적인 정보를 제공하는 것이다. 그래서

⑴ 성과지표는 외부인이 사업추진 성과를 확인할 수 있는 자료가 되고

⑵ 내부 이해관계자인 조직의 위층과 관련 부서와 팀원들에게 사업성과의 인과관계를 파악할 수 있는 정보를 제공하는 유용한 도구이기도 하다.

2) 성과지표의 역할

성과지표는 직무가 성취하려는 목표와 실제 결과달성 여부를 알려주는 기능을 하고, 직무 담당자가 자원과 노력을 효율적으로 배분하기 위해 필요한 정보를 제공해주며, 직무관련 당사자들이 직무의 핵심적 목표에 집중할 수 있도록 유도해준다. 또 그 직무의 고객들에게 주어지는 혜택이나 가치를 명확하게 함으로써 비용투입이나 직무수행과 할에 정당성을 부여해준다.

그런가하면 한계도 있다. 한계란 성과지표는 경영자나 정책 담당자들에게는 의사결정을 위해 필요로 하는 하나의 정보에 불과하다는 것이다. 그러나 성과지표는 사업이나 직무수행결과를 평가할 정보와 결합될 경우에는 참으로 유용한 지표가 된다. 성과지표는 비용이나, 복잡한 가치 판단 또는 상식 등을 대체하기도 하지만 이를 보완하는 것이며, 성과지표의 주요목적은 근본적인 질문을 제기하기도 하고, 결국에는 궁극적인 답이 될 수도 있고 궁극적인 답이 아닐 수도 있다.

3) 성과지표의 요건

성과지표는 특정 목표와 관련하여 그 성취된 상태를 측정하여 제시하기 위해 자료가 측정되거나 수집되어 적용될 수 있는 형태여야 된다. 따라서 성과지표의 설정에서 가장 중요한 점은 새로이 설정되는 성과지표가 과연 소관 임무나 목표 상태를 내용면에서 얼마나 잘 포괄하고 있는가에 대한 이해가 전제되어야 하며, 나아가 적절한 성과지표가 되기 위해 갖추어야 할 요건에 대한 충분한 이해가 전제되어야 한다.

그래서 핵심성과지표(Key Performance Indicator)는 너무 많으면 안 되며, 주로 결과(outcome)지표 중심으로 구성하되 결과지표 중 정량지표를 중심으로 하고, 정량지표의 도출이 곤란한 경우에는 정성적 지표로 보완하는 형태를 취한다. 경우에 따라서는 정성적 지표로만 도출할 수밖에 없는 때도 있다.

성과지표는 다음 요건을 충족하여야 한다.

⑴ 성과지표는 성과목표를 달성하기 위한 다양한 사업 활동을 측정할 수 있도록 대표성을 확보하여야 한다.

성과지표는 해당 성과목표 달성을 위한 사업 활동의 핵심적인 내용을 측정할 수 있도록 대표적이어야 한다. 즉, 해당 조직이 달성하고자 하는 목표와 관련을 맺고 있어야 하며 지표개발의 용이성만을 고려하여 지엽적인 내용으로 설정되지 않도록 해야 한다.

또한 목표와는 연계성을 전제로 설정하고 쉽게 측정될 수 있는 자료들을 중심으로 성과지표가 설정되어야 한다.

(2) 성과지표는 이해관계자에게 적절하고 유용한 정보를 제공해야 한다.

성과지표는 이해관계자가 활용할 수 있도록 적절하고 유용한 정보를 제공할 수 있도록 설정해야 하지만, 이해관계자가 서로 다른 만큼 보는 관점도 다르고, 필요한 정보도 상이하다. 이를 전부 고려할 수는 없기 때문에 대체로 하나의 성과지표가 필요한 것이다. 이러한 측면에서 정부업무평가위원회에서 작성한 수립지침은 성과목표 달성을 위해 추진하는 개별 정책과 사업단위인 관리과제별로 최소한 1개 이상의 성과지표를 제시할 것을 요구하고 있다.

그러나 성과지표의 수와 관련하여 주의할 점이 있다. 성과목표와 마찬가지로 성과 지표의 수에 제한은 없으나 너무 많으면 안 된다.측정소요 비용이 효과를 초과하거나 핵심적인 것이 아니라 단순 산출 중심으로 구성되어 나열될 수 있기 때문이다. 따라서 농촌진흥청은 수많은 성과지표 중에서 가장 핵심이 되는 것으로 1개~2개의 성과목표를 권장한다. 이것을 핵심성과지표(KPI: Key performance indicator)라 한다.

(3) 성과지표는 측정 가능하도록 명확하게 정의되어야 한다.

성과지표는 측정이 가능하도록 명확히 정의되어야 한다. 성과지표가 명확히 정의된다는 의미는 사용자들(내부 관리자, 개인적 서비스 이용자, 집단적 서비스 이용자)이 성과지표의 정의를 쉽게 이해할 수 있다는 것이다.

그러므로 사용자가 이해하고 사용하기에 용이하도록 하기 위해 지나친 통합지표의 활용은 삼가야 한다.

(4) 성과지표의 목표치는 도전적으로 설정되어야 한다.

성과지표의 목표치는 과거 3년간 추세치 및 전년도 성과, 적극적 업무수행 관점에서 도전적으로 설정되어야 한다. 성과지표는 현재의 성과를 과거의 성과나 다른 사업의 성과와 비교할 수 있도록 해 주어야 한다. 최근 몇 년 동안의 추세치를 비교할 수도 있고 유사한 조건에 있는 타 국가 혹은 타 기관의 성과와 서로 비교할 수 있다.

그러나 새로 지표를 개발하거나 개발 당시에는 비교대상이 없을 수도 있다. 비교가능성으로 인해 적절하다고 인정되는 새로운 지표의 개발을 주저해서는 안 된다.

(5) 성과지표의 목표치 설정방법은 신뢰할 수 있어야 한다.

성과정보의 신뢰성 확보를 위해 성과지표의 측정방법 및 근거 등은 공식적 자료를 활용하여 그 자료의 출처 등 근거를 명확히 제시하고 성과측정 자료의 정확성 및 신뢰성을 확보할 수 있는 방법을 제시해야 한다. 국가통계 기관이 생산하는 통계자료를 사용하거나, 성과정보 시스템에 대한 외부 검증시스템의 구축 등을 통하여 성과자료의 신뢰성을 제고시킬 수 있다.

4) 성과지표의 종류

성과지표는 “임무-전략목표-성과목표-성과지표”로 이어지는 성과관리 기본골격의 가장 마지막 단계에 해당하는 것으로서 계량적인 방법으로 성과목표의 달성여부를 판단하기 위한 지표를 의미한다. 그래서 성과지표는 투입(input)지표 , 과정 (Activity/Process) 지표, 산출지표(Output),결과지표(Outcome)와 같은 단계별 지표와, 능률(효율)성 지표, 효과성 지표와 같은 성질별 지표로 구분하여 도출하는 것이 결과 지표만 찾는 것보다 훨씬 더 바람직하다.

(1) 단계별 성과지표

① 투입(input)지표 :투입지표는 직무 추진에 투입된 여러 자원과 인력을 나타내며, 직무추진의 효율성이나 생산성을 판단하는 것이 중요한 경우에 사용되며 일단 경제성을 가장 우선한다. 다른 품질에 영향이 없는 한 비용을 줄인다는 것이 그런 면이다. 성과지표로 투입지표가 사용될 경우에는 주로 비용효율성 또는 단위비용을 고려하면서 투입지표를 포함해야 한다. 거액의 예산을 집행하는 일인 경우에는 진행과정상의 문제점을 발견하는 데에 큰 도움이 된다. 예를 들어 예산 집행률, 세미나나 연구모임의 개최실적 등 주로 소비형 직무에 착안하는 것이 좋다.

② 과정(activity/process)지표 :과정지표는 직무 수행과정에서 나타나는 산출물의 양을 나타내는 지표로 직무의 진도 즉 달성정도를 표시하는 경우이다. 일의 진도 등 직무수행 정도를 중간점검 하는데 도움이 되며 어떤 수준이나 도달 정도 또는 단계 등의 매듭을 확인하는 데 적합하다. 대규모 SOC 건설사업과 같은 경우 건설 공정률, 인공위성 개발사업의 경우 진척도 등이 과정지표에 해당된다. 예를 들어 건설 공정률(%)이나 계획대비 집행실적(%)등이다. 또 과정지표는 직무의 궁극적인 성과를 측정하는 것이 아니기 때문에 일의 산출이나 결과를 측정하기 곤란한 예외적인 경우에 타당성을 가지기도 하며,정상 진도를 보증하는 면도 있다.

③ 산출(output)지표 :산출지표란 직무완료 후 나타나는 1차적 결과 또는 산출물을 나타내는 지표다. 산출지표는 직무수행 직접결과인 성과를 판단하는 근간이 된다. 따라서 완료된 일의 산출물과 서비스를 비교ㆍ분석하는 것은 성과관리의 필수불가결한 요소가 된다. 직무 담당자의 경우 결과지표보다는 산출지표를 더 자주 수집하고 보고해야 하며, 담당자가 통제할 수 있는 활동과 직접 연관되어 산출지표의 관리가 훨씬 더 용이할 수 있다.도로 포장률, 상수도 보급률, 직업훈련 프로그램 개최건수 및 참가자 수 등이 그 예가 된다. 그러나 산출지표만으로는 어떤 일의 궁극적인 성과를 제시하기는 어렵다. 단순한 일은 여기에서 끝나도 되지만 다음 단계가 아직 있다.

④ 결과(outcome)지표 :결과지표란 직무의 궁극적인 혜택을 측정하는 지표로 일을 통해서 나타난 사회적, 경제적, 환경적 변화를 측정하는 단계다. 산출지표가 과정 또는 수단의 성격을 가진 반면 결과지표는 사회 또는 고객이나 수혜자에게 직접적으로 연결되어 있다. 산출지표와 결과지표 사이에는 논리적 연관(또는 인과관계)이 있어야 한다. 예를 들어, 병원에서 치료받은 환자의 수는 일의 직접적인 산출인 반면, 치료받은 환자 중에서 독립적인 생활이 가능해진 비중은 결과지표가 된다. 또 그 중에서 만족지수나 재발률 등은 완전히 별개로 볼 수도 있다. 경우에 따라서는 결과지표를 작성할 때 중간결과(intermediate outcome)와 최종결과(end outcome)로 구별해보면 사업의 성과를 판단하는데 극히 유용하다. 투입이나 산출이 아닌 결과를 통해 사업의 성과를 측정할 경우 어떤 일의 효과성을 대폭 향상시킬 수도 있어서 좋다.

(2) 성질별 성과지표

① 효율성(능률성)지표 :효율성(양적측면)은 산출물에 기초하여 일의 결과를 파악하는 것으로, 해당 산출물의 규모를 투입물에 기초하여 표준화시켜 측정한다. 투입 대비 산출 또는 성과를 의미하기도 한다. “단위 비용/인력 당 산출물 규모”또는 “단위 산출물 당 소요자원 규모”를 의미하는 단위 인력, 단위 노동시간 또는 단위비용 당 산출물이 가장 널리 사용된다.

② 효과성 지표 :효과성(질적 측면)은 기관 활동 또는 서비스를 통해 행정기관이 당초 의도한 목적을 실질적으로 성취한 정도를 나타낸다. 사업이 효과적이었다는 것은 그 사업이 당초의 목적을 달성했음을 의미하기 때문에 아주 명확함을 나타내는 지표이다.

③ 경제성 지표 :경제성이란 구입금액과 투입물 사이의 관계인데 동일한 투입물을 보다 싸게 구입하였다거나, 또는 동일한 금액으로 보다 많은 투입물을 구입하였다면 경제성이 높은 것으로 판단할 수 있다. 물론 이때 유의해야 할 것은 다른 조건 특히 품질 등의 기본 조건은 충족시키는 것을 전제로 해야 한다는 점이다

5. 공주시 과제 현황 및 지표 현황

- 공주시는 민선 6기의 출범과 함께 새로운 성과관리체계를 구축하였다

- 각 실/과별로 총 132개의 성과지표를 설정하였다.

- 지표자체와 과제간의 인과관계를 높였으며, 결과지표 위주로 개발되었다

- 또한 지표자체의 도전성을 높이기 위해 노력하여 지표고도화가 충실히 이루어졌다고 본다.

< 과/실(읍면동) 별 성과지표 현황 >

직속부서			시민국			안전산업국			직속기관					읍면동
1. 기획담당관실	4		6. 사회과	4		14. 안전관리과	3		26. 보건과		4			36. 유구읍	1
2. 시정담당관실	3		7. 복지지원과	5		15. 기업경제과	5		27. 건강과		4			37. 이인면	1
3. 인사담당관실	3		8. 시민봉사과	2		16. 건설과	4		28. 농정과		3			38. 탄천면	1
4. 미디어담당관실	3		9. 회계과	3		17. 산림과	4		29. 축산과		3			39. 계룡면	1
5. 감사담당관실	2		10. 세무과	5		18. 도시정책과	3		30. 농촌진흥과		2			40. 반포면	1
			11. 문화관광과	4		19. 허가과	2		31. 기술보급과		3			41. 의당면	1
			12. 문화재과	3		20. 교통과	4							42. 정안면	1
			13. 교육체육과	3		21. 환경지원과	5							43. 우성면	1
						22. 수도과	4							44. 사곡면	1
						23. 토지과	3		사업소					45. 신풍면	1
									32. 문화시설사업소	3				46. 중학동	1
									33. 복지시설사업소	1				47. 웅진동	1
									34. 시립도서관	2				48. 금학동	1
						성장전략사업단								49. 옥룡동	1
						24. 시정발전연구과	4		의 회					50. 신관동	1
						25. 전략사업과	5		35. 의회사무국			1		51. 월송동	1

부 서 별 지 표 정 의 서

※담당관실

공주시 성과관리 체계 개선 및 지표 고도화 연구 용역

1. 기획담당관실

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
재정	시민 관점의 예산 편성	예산 편성 주민 참여 추진률	25	공약	정량	2-2
시민	관행적 규제의 개혁	규제 개혁률	25	공약	정량
시민	국가 공모사업의 전략적 대응	국가공모사업 관리지수	25	고유	정량
프로세스	효율적 유기적 의회 업무 지원	행정사무감사 당초 요구자료 제출기간 준수율	25	의회	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

시민 관점의 예산 편성

BSC관점

재정

목표치

80점

지표명(KPI)

예산 편성 주민 참여 추진률

KPI가중치

(유형/속성)

25%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

시민 관점, 수요관점의 예산 수립을 위해, 예산 수립 상 주민참여를 위한 진행률을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표로 내부적 검토를 통한 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	80	85
실적	-	-	-

- 측정방법: 목표대비 실적을 평가

- 산식: 추진률 = 추진 프로세스 구축률(50%) + 만족도

(추진 프로세스 = 운영 조례 공포(25%) + 주민참여 예산제 위원회 구성(25%) + 주민참여 예산 심의 의결(25%) + 의회 통과 (25%))

(만족도는 주민참여 예산제 위원회 대상 만족도를 조사하여 100점 만점 중 획득한 만족도)

- 초기임을 감안하여 80점을 목표로 설정 후 2년차부터는 85점을 목표로 하고 유지 지표화 함

- 2년차에 부터는 추진 프로세스 상 배점을 심의회 의결 (50%) + 의회 통과(50%)로 조정

주요

실행과제

- 주민참여예산위원회 구성

- 참여예산 설문조사 및 제안사업 공모

- 총회 2회 개최하여 읍면동 지역위원회 요구사업 심의 및 제안사업에 대한 의견종합검토(우선순위 결정) 하여 익년도 예산요구사업 심의‧의결

- 총회 결정사항 재원 범위 내 예산 반영하여 예산안 의회 제출(11.21일까지)

- 예산안 의회 통과 : 12.21일까지

평가내용

1. 본 지표는 복합지표로, 추진률에 대한 정량적 평가와 함께, 제도에 대한 정성적 평가를 실시

2. 추진 프로세스는 각 단계별 진행(통과)여부를 측정하며 1년차는 프로세스 설정을 포함하고 2년차부터는 이를 제외

3. 만족도는 주민참여예산위원회에 참여한 위원을 대상으로 제도의 질적 완성도 및 운영 효율성을 측정

4. 목표의 도전성은 신규지표이며, 벤치마킹 사례가 없으므로 초기년도를 도전적인 목표로 설정

관련근거/자료

- 관련 회의록 및 주민참여예산위원회 만족도 조사 결과

담당자

예산팀 / 김미애

핵심성공요인

(CSF)

관행적 규제의 개혁

BSC관점

시민

목표치

90점

지표명(KPI)

규제 개혁률

KPI가중치

(유형/속성)

25%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

기업현장과 시민이 체감하는 규제의 건의대상 과제의 적극발굴과 질적 개선의 정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표로 타 시도 벤치마킹을 통한 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	241	205(5%감축)	169(5%감축)
실적	-	-	178(26%감축)

- 측정방법: 목표대비 실적을 평가

- 산식: 규제 개혁률 = 등록규제 감축률 + 등록 규제 완화율

(등록규제 감축률 = 15년 기준 등록된 178건 중 5%를 감축 목표로 설정)

- 중앙부처 건의과제 발굴건수 및 수용율

- 초기임을 감안하여 90점을 목표로 설정 후 2년차부터는 95점을 목표로 하고 유지 지표화 함

주요

실행과제

- 중앙부처 건의과제 발굴건수 및 수용율

- 등록규제 감축 및 완화

평가내용

1. 본 지표는 복합지표로 감축률에 대한 정량적 평가와 함께 제도에 대한 정성적 평가를 실시

2. 감축률은 등록된 규제의 감축률을 측정

3. 중앙부처 건의과제 발굴건수 및 중앙부처 수용율

4. 목표의 도전성은 신규지표이며, 벤치마킹 사례가 없으므로 초기년도를 도전적인 목표로 설정

관련근거/자료

- 새올행정시스템 행정규제등록서 감축건수, 행정자치부 건의과제 수용율

담당자

규제개혁팀 / 신경희

핵심성공요인

(CSF)

국가 공모사업의 전략적 대응

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

국가공모사업 관리지수

KPI가중치

(유형/속성)

25%

(계량/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

전략적 체계적 공모사업 대응을 위한 시스템의 운영정도와 부서 활용도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표로 타 시도 벤치마킹을 통한 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100	100
실적	-	-	-

- 측정방법: 목표대비 실적을 평가

- 산식: 관리지수 = 공모사업 보고회(30%) + 시스템 등록률(40%) + 부서 시스템 접속 활용률(30%)

주요

실행과제

- 국가 공모사업의 응모 및 선정에 대한 반기별 보고회 개최

- 국가 공모사업 응모를 위한 부서별 준비 자료 및 채택에 따른 예산집행․계획 현황의 시스템 등록률 제고

- 부서별 동 시스템의 접속 및 활용에 대한 정량적 지표 산출

평가내용

1. 본 지표는 프로세스 관리 지표로, 진척도에 대한 관리정도를 측정

2. 목표의 도전성은 신규지표이며, 벤치마킹 사례가 없으므로 초기년도를 도전적인 목표로 설정

3. 1차 년도는 공모사업 관리시스템 구축률(50%)+공모사업 보고회(50%)로 측정

관련근거/자료

- 관련 회의록, 홈페이지 등록 실적 현황표, 접속자 통계

담당자

기획조정계 / 김호관

핵심성공요인

(CSF)

효율적 유기적 의회 업무 지원

BSC관점

프로세스

목표치

100

지표명(KPI)

행정사무감사 당초 요구자료 제출기간 준수율

KPI가중치

(유형/속성)

25%

(계량/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

유기적인 의회업무 지원 및 협조를 통해 법제 심사의뢰기간의 소요기간 단축정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표로 타 시도 벤치마킹을 통한 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100	100
실적	-	-	-

- 측정방법: 목표대비 실적을 평가

- 행정사무감사 요구자료 제출기간은 당초 요구일로부터의 제출일까지의 소요기간을 의미한다.

- 자료에 따라 의회의 요구일을 준수하였는지를 측정하기 위한 목표를 설정한다.

주요

실행과제

- 행정사무 및 조사준비

- 시의회 정책질의 준비

평가내용

1. 행정사무감사 자료제출은 유기적인 의회와 관계 형성 및 지원을 보여주는 지표임

2. 본 지표는 프로세스 관리 지표로, 프로세스의 소요 시간에 대한 측정을 실시함

3. 목표의 도전성은 신규지표이며, 벤치마킹 사례가 없으므로 초기년도를 도전적인 목표로 설정

관련근거/자료

- 관련 회의록

담당자

의회법무팀 / 김영호

2. 시정담당관실

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	신속한 민원 처리를 통한 시민들의 시정에 대한 체감만족도 제고	직소민원 처리율	30	공약	정량	2-1
시민	시정비전을 담은 맞춤형 홍보	효과적 시정홍보지수	20	공약	정량	1-1
시민	시차원의 다각적인 인구 유입책 실행	공주시인구 증가율	50	고유	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

신속한 민원 처리를 통한 시민들의 시정에 대한 체감만족도 제고

BSC관점

시민

목표치

80점

지표명(KPI)

직소민원 처리율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 12회

지표정의

제기된 직소민원에 대한 적시 처리된 비율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표로 내부적 검토를 통한 목표 설정

연도	15년	16년	17년	18년	19년
목표	80	85	85	85	85
실적

- 측정방법: 목표대비 실적을 평가

- 산식: 직소민원 처리율 = 제기된 민원 중 단기 처리 가능 민원의 일정 기일(14일)내 처리가 완료된 비율

(=처리완료 민원 ÷단기 처리 가능 민원의 수)

- 초기임을 감안하여 80점을 목표로 설정 후 2년차부터는 85점을 목표로 하고 유지 지표화 함

주요

실행과제

- 신속한 민원처리

- 친절한 응대

- 공정하고 적합한 민원해결

평가내용

1. 본 지표는 제기된 민원 중 일정기간 내 처리가능 한 민원의 처리 비율을 측정

2. 처리는 행정절차의 완료 후 민원에게 완료를 통보 완료한 것을 의미함

3. 목표의 도전성은 신규지표이며, 벤치마킹 사례가 없으므로 초기년도를 도전적인 목표로 설정

관련근거/자료

- 민원접수대장 및 공문

담당자

시민소통팀 / 정태란

핵심성공요인

(CSF)

시정비전을 담은 맞춤형 홍보

BSC관점

시민

목표치

100점

지표명(KPI)

효과적인 시정홍보

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

공주시에서 배포한 보도자료, 인터뷰, 기고문 및 동영상으로 방송, 신문, 인터넷 등 언론 매체를 통해 국민에게 홍보한 실적을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표로 타 시도 벤치마킹을 통한 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100점	100점
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 방송, 신문 및 인터넷 등 보도매체를 홍보효과에 따라 4개 항목별로 가중치를 두어 산정한 점수의 목표 대비 달성도

- 산식 = 홍보기사 생산건수(20%) + 중앙일간지 게재건수(25%) + 지방일간지 게재건수(20%) + TV 기사 및 홍보 건수 (35%)

주요

실행과제

- 시정홍보(보도자료 작성, 제공)

평가내용

1. 홍보 효과에 대한 정성적 결과를 측정

2. 홍보기사 생산건수는 담당관 결재를 받은 생산문서 기준

3. 목표의 도전성은 신규지표이며, 벤치마킹 사례가 없으므로 초기년도를 도전적인 목표로 설정

관련근거/자료

- 관련 회의록 및 홍보결과 보고서 등

담당자

공보팀 / 윤부한

핵심성공요인

(CSF)

시차원의 다각적인 인구 유입책 실행

BSC관점

시민

목표치

+2%

지표명(KPI)

공주시인구 증가율

KPI가중치

(유형/속성)

50%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

공주시에 주민등록 된 인구의 증가율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표로 타 시도 벤치마킹을 통한 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	+2%	+2%
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 연초 공주시로 주민등록 된 인구대비 연말의 인구의 증가비중을 측정

- 산식 = (연말 주민등록 인구수 - 연초 주민등록 인구수) ÷ 연초 주민등록 인구수

주요

실행과제

- 공주시 대학생 내고장 주소갖기 지원 시책

평가내용

1. 공주시의 인구증가 노력에 대한 결과를 측정

2. 인구증가율은 도전적으로 설정

관련근거/자료

- 통계청 통계 자료

담당자

시정팀 / 이희진

3. 인사담당관실

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
학습과 성장	변화에 능동적 대응이 가능한 경쟁력 있는 조직구축	조직진단지수	40	공약	정량	3-2
학습과 성장	소통과 배려를 통한 노사공동의 이익 증진	노사협력 지수	30	공약	정량
학습과 성장	내부고객 지향 복지운영	내부고객 후생복리 만족도	30	공약	정량	3-1

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

변화에 능동적 대응이 가능한 경쟁력 있는 조직구축

BSC관점

학습과 성장

목표치

60점

지표명(KPI)

조직진단지수

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1회

지표정의

조직구조, 내부 공무원 평가제도, 역량강화 교육 만족도 설문조사를 실시하여 조직진단 점수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표로 내부적 검토를 통한 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	60	65
실적	-	-	-

- 산식: 조직진단 지수 향상율 = (당해 연도 점수 – 전년도 점수)÷전년도 점수)

- 초기임을 감안하여 60점을 목표로 설정 후 매년 5%이상의 향상을 목표로 함

- 평가방법(설문조사)

① 조직구조 적합성 평가 : 부서 간 중첩 업무 유무, 부서 간 업무분담 적정 여부 등

② 승진 및 평가 : 승진제도, 근무성적평정 직원 만족도

③ 역량 강화 : 교육 프로그램 만족도 등

④ 조직 유연성 평가 : 부서·도 간 업무 협업, 자료 공유 등 조직 유연성 평가

주요

실행과제

- 내부 공무원 설문조사 계획 수립 및 결과보고 (설문서 작성, 배부, 결과 취합)

평가내용

1. 본 지표는 조직 구조, 내부 공무원 평가제도, 역량강화 만족도 조사를 통해 조직구조 적합성, 유연성 등을 측정

2. 설문은 평가항목별 5개 이내의 문항으로 구성하여 만족도를 평가

관련근거/자료

- 설문조사 실시계획 및 결과보고서

담당자

인사팀 / 김진영

핵심성공요인

(CSF)

참여와 협력을 통한 노사공동의 이익 증진

BSC관점

학습과 성장

목표치

90점

지표명(KPI)

노사협의회 개최 실적

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1회

지표정의

노사협력을 강화하기 위한 노력과 이에 따른 노사협의회 개최실적을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표로 내부적 검토를 통한 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	90	95%
실적	-	-	-

- 산식: 노사협의회 개최실적 = 연4회 목표

- 1차 년도 90점 이상을 목표로 설정 후 2차 년도부터 95점 이상의 유지 지표화

주요

실행과제

- 공주시청 노사협의회 운영 규정에 따른 회의 개최

평가내용

1. 공주시청 노사협의회 개최 실적

(단위 : 회, %)

구 분	노사협의회 개최 실적(A)	연간 가능 개최 회수(B)	(B/A)× 100
인사담당관

관련근거/자료

- 노사협의회 개최 보고서

담당자

후생팀장 / 박찬순

핵심성공요인

(CSF)

내부고객 지향 복지운영

BSC관점

학습과 성장

목표치

80점

지표명(KPI)

내부고객 후생복리 만족도

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1회

지표정의

내부고객 대상 후생복리 증진노력에 따른 만족도를 측정한다

목표설정근거

평가방법

- 신규지표로 내부적 검토를 통한 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	80	85
실적	-	-	-

- 측정방법: 목표대비 실적을 평가

- 내부고객 후생복리 만족도는 연간 조사하여 발표하는 직원 대상 만족도 조사 중 복리후생부분의 점수를 차용

- 1차 년도 80점 이상을 목표로 설정 후 2차 년도부터 95점 이상의 유지 지표화

주요

실행과제

- 공주시 공무원 맞춤형 복지제도 계획수립 및 운영

- 직원복시시설(콘도) 관리

- 직장취미클럽 운영지원

평가내용

1. 본 지표는 후생복리에 대한 만족도를 측정

2. 목표의 도전성은 신규지표이며, 벤치마킹 사례가 없으므로 초기년도를 도전적인 목표로 설정

관련근거/자료

- 만족도 조사 보고서

담당자

후생팀 / 김광현

4. 미디어 담당관실

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	적극적인 홍보 활동 전개	맟춤형 홍보 점수	40	고유	정량
시민	다양한 사업을 통한 체험확대 및 농특산물 판촉확대로 지역경제 활성화	고맛나루장터 운영 지수	30	공약	정량
프로세스	시스템 업그레이드를 통한 안정적 시스템 구축 및 운영	전산활용 만족도 지수	30	고유	정량	4-1

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

적극적인 홍보 활동 전개

BSC관점

시민

목표치

100점

지표명(KPI)

맞춤형 홍보 점수

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

공주시 SNS게재 홍보자료 및 동영상에 대한 시민의 호응도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100점	100점
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: SNS 게시내용에 대한 호응도라 할 수 있는 항목건수를 점수화하여 목표 대비 달성도 측정

- 산식: 홍보점수 = 페이스북 좋아요 수 + 블로그 이웃 수 + 카카오스토리 구독자 수 + 영상홍보(미디어소통센터, 유튜브 등) 건수

주요

실행과제

- SNS를 통한 주기적인 시정홍보·관광지 소개 등 정보제공 및 실시간 응대(연중/김혜령)

SNS 활성화를 위한 서포터즈 간담회 월1회 개최 및 공무원 서포터즈 운영(연중/김혜령)

블로그 공모전, 파워블로거 팸투어 등 다양한 이벤트 실시(7~12월/주세환)

시정영상뉴스 등 영상제작 및 홍보(7~12월/강석광)

평가내용

- SNS 게시내용에 대한 호응도라 할 수 있는 매체별 항목건수를 점수화하여 그 결과를 측정

관련근거/자료

- SNS 및 소통센터 등 관련 사이트 캡쳐 화면

담당자

미디어정책팀 / 송부자

핵심성공요인

(CSF)

다양한 사업을 통한 체험확대 및 농특산물 판촉확대로 지역경제 활성화

BSC관점

시민

목표치

100%

지표명(KPI)

고맛나루장터 운영 지수

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

온누리공주(고맛나루장터)의 접속자수 증가율 및 입점업체의 매출액 증가율을 측정한다

목표설정근거

평가방법

- 전년 실적으로 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100%	100%
실적	236	237	223백만원 12만명(방문자수)

- 목표: 매년 매출액 224백만 원, 온누리공주 홈페이지 연간 접속자수 12만 명 목표

- 산식: 운영지수 = (매출액 + 방문자수) / 2

□ 매 출 액 : 목표대비 실적(실제 매출액 ÷ 목표 매출액) × 100

□ 방문자수 : 목표대비 실적(실제 방문자수 ÷ 목표 방문자수) × 100

주요

실행과제

- 각종 이벤트 개최 : 년 30회 / 민인숙, 손영진

- 입점업체 교육 : 년2회 / 임승수

- 비활동 업체 등 입점업체 정비 : 정기 1회 / 민인숙

- 온누리공주시민, 요리 블로거, 소셜 네트워크 등 활용 홍보(수시) / 민인숙, 손영진

평가내용

1. 고맛나루의 운영노력에 대한 정성적 결과를 측정

2. 고맛나루장터 매출은 온라인상으로 구매한 매출액을 측정하되 고맛나루장터의 직접적 영향으로 인한 매출액 포함

3. 방문객수는 온누리공주 홈페이지 상 방문객수로 측정

관련근거/자료

- 홈페이지상 방문객수, 매출액(직접적 영향으로 발생된 매출액 포함) 外

담당자

지역마케팅팀 / 민인숙

핵심성공요인

(CSF)

시스템 업그레이드를 통한 안정적 시스템 구축 및 운영

BSC관점

프로세스

목표치

80점

지표명(KPI)

전산활용 만족도 지수

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

공주시청 구성원의 전산 관련 (IT 및 정보화 시설) 만족도를 측정한다

목표설정근거

평가방법

- 신규지표로 타 시도 벤치마킹을 통한 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	80점	83점
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 공주시청(본청) 근무자를 대상으로 IT 및 정보화 시설 전반에 대한 만족도를 측정

(리커트 7점 척도)

주요

실행과제

- PC 교체보급 (내구연한 5년) / 연1회(상반기) 김진경

- 정기점검 및 예방 활동 실적 (PC 백신업데이트 및 보안패치, 행정시스템 서버(온나라, 새올 등) 정기점검) /연중 최선

- 공무원 정보화 교육 / 연중 김의태

평가내용

1. 정보화 및 IT 시설의 유지보수 및 업그레이드에 대한 정성적 결과를 측정

2. 목표의 도전성은 신규지표이며, 벤치마킹 사례가 없으므로 초기년도를 도전적인 목표로 설정하되 목표 최고치를 92점으로 하고 연차별 3점 상향을 목표로 설정

관련근거/자료

- PC 교체보급 실적

- 정기점검 및 예방활동 실적

- 공무원 정보화교육 실적

- 관련 만족도 조사 보고서

담당자

정보화팀 / 최 선

5. 감사담당관실

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
프로세스	사업비 산정의 적정성 심사를 통한 효율적 재정운영 지원	계약 심사를 통한 예산 절감율	30	공약	정량
프로세스	예방중심의 사전감사 강화를 통한 공익성 제고	공직자 청렴도 상승률	70	공약	정량	4-2

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

사업비 산정의 적정성 심사를 통한 효율적 재정운영 지원

BSC관점

프로세스

목표치

5%

지표명(KPI)

계약 심사를 통한 예산 절감율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

계약심사 요청액 대비 계약심사 절감액의 비율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	5%	5%
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 사업부서에서 요청한 계약심사금액대비 절감액의 비중을 측정

- 산식: 절감률 = Σ(공사 계약심사 절감금액 + 용역계약심사 절감금액 + 물품 구매 계약심사 절감 금액) ÷ 계약심사 요청금액

* 절감금액 = 계약심사 요청액 - 계약심사 확정액

주요

실행과제

- 전문교육이수(조달청 원가계산 등) 및 타시군 계약심사 사례 등 업무연찬을 통한 업무능력 향상 및 전문성 제고

평가내용

1. 사업부서의 계약요청금액 원액 대비 심사결과 확정금액을 측정

2. 금액은 순수히 계약심사를 통한 절감액만 측정

관련근거/자료

- 계약심사 공문

담당자

기술감사팀 / 이우연

핵심성공요인

(CSF)

예방중심의 사전감사 강화를 통한 공익성 제고

BSC관점

프로세스

목표치

7.3점

지표명(KPI)

공직자 청렴도 상승률

KPI가중치

(유형/속성)

70%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

국민 권익위에서 실시하는 외부 청렴도 평가의 결과를 준용하여 전국 기초자치단체(시)의 평균과 비교하여 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 국민권익위원회 조사 결과를 기반으로 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	7.88	7.70	7.49	7.30	7.30
실적	7.79	7.72	6.82

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 국민권익위 청렴도 조사결과 차용

- 산식: 상승률 = 전국 기초자치단체(시)의 평균을 낸 점수를 목표로 설정하며 이에 대한 공주시의 실적을 측정

(공주시 청렴도 조사결과 ÷ AVG(전국 기초자치단체(시)의 평균))

주요

실행과제

- 전직원 청렴다짐 결의 (상반기)

- 전 직원 청렴교육 실시 (상‧하반기)

- 자체 청렴도 조사 및 대책마련 (상반기)

- 부서별 1청렴 시책 추진 (연중)

- 공직기강 감찰단 상시 운영

- 청백-e시스템 상시모니터링을 통한 공직비리 사전예방 (연중)

평가내용

1. 공주시 구성원의 청렴도를 측정

2. 국민권익위 조사결과를 준용

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사결과 보고서

담당자

감사팀 / 정소영

※시민국

6. 사회과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	맞춤형 기초생활보장 및 자활기반 내실화	수급자 내 복지사각지대 관리 수행도	40	고유	정량	5-1
시민	맞춤형 기초생활보장 및 자활기반 내실화	통합사례관리 실적율	30	고유	정량
시민	수요자중심 생활밀착형 서비스 전개	자원봉사 참여율	20	고유	정량	5-2 7-3
시민	수요자중심 생활밀착형 서비스 전개	지역사회서비스 투자사업 제공실적	10	고유	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

맞춤형 기초생활보장 및 자활기반 내실화

BSC관점

시민

목표치

70점

지표명(KPI)

수급자 내 복지사각지대 관리 수행도

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1회

지표정의

수급자 내 복지사각지대 관리 수행도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 연 평균 실적을 토대로 목표작성

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	70점	73점
실적	-	-	-

- 수급자 내 복지사각지대 관리 실적을 평가

- 측정대상 : 가족관계단절 신청 적정심의 건수, 의사무능력자 관리 건수

- 산식: 수행도 = [eqn: ( {가족관계단절```적정심의```건수} over {가족관계단절```신청건수} ` TIMES `60)`+`( {의사무능력자```조치완료```건수} over {의사무능력자```수} ` TIMES `40)]

주요

실행과제

- 수급자 중 자녀[부양의무자]들로부터 수급자들을 보호하기 위한 가족관계 단절 신청접수 및 심의 : 연중

- 수급자 중 의사무능력자 관리 및 조치확인 : 연중

평가내용

1. 수급자 중 가족관계 단절 심의건수 대비 심의 적정 건수

2. 의사무능력자 관리완료 건수를 총 의사무능력자 인원과 대조

관련근거/자료

- 관련 공문 및 사회보장정보시스템 자료

담당자

생활보장 / 조현주

핵심성공요인

(CSF)

맞춤형 기초생활보장 및 자활기반 내실화

BSC관점

시민

목표치

102%

지표명(KPI)

통합사례관리 실적율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1회

지표정의

사례관리 및 서비스연계 실적을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

작년과 대비하여 당해 연도 증가율을 토대로 목표 작성

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	102%	104%
실적	-	-	-

- 통합사례관리 실적을 전년도 실적과 비교하여 평가

측정대상 : 사례관리실적, 서비스연계, 단순서비스연계 각 건수의 합

산식: 통합사례관리실적 = [eqn: {당해연도```실적합계} over {전년도```실적합계} ` TIMES `100%]

주요

실행과제

읍면동 초기상담을 통해 사례관리 신청접수 : 연중

사례관리가구로 구분된 가구에 사례회의를 통하여 서비스진행 : 연중

읍면동서비스연계, 지역서비스연계 등 단순서비스 지원 : 연중

평가내용

1. 사례관리실적, 서비스연계, 단순서비스 연계 실적 산출

2. 각 실적을 합하여 전년도 실적과 비교평가

관련근거/자료

- 사회보장정보시스템 사례관리시스템 통합사례관리 자료

담당자

행복키움지원 / 이재겸

핵심성공요인

(CSF)

수요자중심 생활밀착형

서비스 전개

BSC관점

시민

목표치

2%

지표명(KPI)

자원봉사 참여율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1회

지표정의

1365 자원봉사포털에 가입하여 자원봉사를 1회 이상 활동한 인원수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 매년 증가율을 토대로 작성

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	2%	3%
실적	-	-	-

- 작년대비 증가율을 평가

- 측정대상 : 전년도를 기준으로 하여 당해 연도에 증가한 자원봉사 참가인원 수의 비율

(자원봉사 참여인원 : 1회 이상 활동한 봉사실적이 있는 자원봉사자 총수)

측정방법: [eqn: ( {당해연도```증가한```자원봉사```참여인원수} over {작년도```자원봉사```참여인원수} )` TIMES `100]

주요

실행과제

- 자원봉사 프로그램 개발․보급으로 자원봉사 참여유도 : 연중

자원봉사 참여 증가를 위한 홍보 및 자료입력 : 연중

평가내용

1. 전년대비 자원봉사 참여인원 증가율(실인원)

2. 1365자원봉사시스템을 통한 산정

관련근거/자료

- 나눔포털(1365자원봉사시스템) 실적집계

담당자

복지연계 / 김선의

핵심성공요인

(CSF)

수요자중심 생활밀착형

서비스 전개

BSC관점

시민

목표치

1,414건

지표명(KPI)

지역사회서비스 투자사업 제공실적

KPI가중치

(유형/속성)

10%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1회

지표정의

지역사회서비스 투자사업 제공 실적을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 작년실적을 토대로 목표 작성

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	1,414	1,470
실적	-	-	-

- 전년도 제공건수와 비교하여 평가

- 측정대상 : 지역사회서비스 투자사업 수혜자 인원

- 측정방법: 당해 연도 지역사회서비스 투자사업 제공기관 이용자 수의 총 합

주요

실행과제

지역사회서비스 투자사업 제공기관 확보 및 제공인원 증원 : 연중(연초에 집중)

지역사회서비스 투자사업 홍보 및 신청접수 : 매월

제공기관 확보 및 제공인원 증원이 관건

평가내용

당해 연도 지역사회서비스 투자사업 이용자 수 (2월 ~ 12월)

관련근거/자료

사회보장정보시스템 바우처 자료

담당자

복지기획 / 이지영

7. 복지지원과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	어르신노후생활 안정 및 보호대책 강화	노인복지 서비스 이용 만족도	20	고유	정량	5-4
시민	여성의 사회참여 확대를 위한 지원	여성프로그램 운영지원 및 수혜자의 만족도	20	고유	정량	5-5
시민	자녀를 안심하고 맡길 수 있는 보육여건 조성	보육의 질적 서비스 만족도	20	고유	정량
시민	장애인의 자활능력 배양과 사회참여 기반 구축	장애인 복지서비스 만족도	20	공약	정량
시민	아동 맞춤형 통합서비스 제공	드림스타트 서비스(프로그램) 이용 만족도	20	고유	정량	5-6

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

어르신노후생활안정 및 보호대책 강화

BSC관점

시민

목표치

80점

지표명(KPI)

노인복지 서비스 이용

만족도

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

노후생활 안정을 위한 사회활동지원(노인일자리) 및 보호대책 만족도에 대한 측정을 한다

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	80	85
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 노후생활안정을 위한 사회활동지원(노인일자리) 및 보호대책에 대한 설문조사 만족도

① 노인 사회활동지원( 일자리)사업 만족도

② 독거노인 돌봄기본서비스 사업 만족도

③ 노인 돌봄종합서비스 사업 만족도 측정

- 산식 = (만족이상 응답자 수 ÷ 전체 응답자 수)의 비율

주요

실행과제

- 노인 사회활동지원(노인일자리) 사업 참여기간 충족정도 (참여기간 10개월 기간내내 참여충족 / 윤석례)

- 독거노인 돌봄기본서비스 사업 가정방문 횟수 (주1회이상 가정방문 여부확인 / 윤석례)

- 노인 돌봄종합서비스 사업 서비스제공시간 충족여부 (월 27시간, 36시간 서비스제공시간 충족 / 윤석례)

평가내용

1. 노인생활 안정 및 보호대책 강화에 대한 만족도를 측정

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 80점으로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 결과 보고서

담당자

노인팀 / 윤석례

핵심성공요인

(CSF)

여성사회참여 확대를

위한 지원

BSC관점

시민

목표치

80점

지표명(KPI)

여성프로그램 운영지원 및 수혜자의 만족도

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

여성프로그램의 운영수준 및 만족도에 대한 측정을 한다

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	80	85
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 여성사회참여 확대 프로그램에 대한 설문조사 만족도

① 여성새로일하기센터 이용자 만족도

② 여성사회교육 프로그램 만족도

- 산식= (만족이상 응답자 수 ÷ 전체 응답자 수)의 비율

주요

실행과제

새일여성인턴, 직업교육훈련, 사후관리 등을 통한 취업률 제고 및 새일센터 활성화

- 다양한 여성사회교육 프로그램 개설 (연 4기)

평가내용

1. 여성사회참여제도에 대한 만족도를 측정

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 80점으로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 결과 보고서

담당자

여성다문화팀 / 이지영

핵심성공요인

(CSF)

자녀를 안심하고 맏길 수 있는 보육여건 조성

BSC관점

시민

목표치

80점

지표명(KPI)

보육의 질적 서비스 만족도

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

보육서비스의 운영수준 및 만족도에 대한 측정을 한다

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	80	85
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 보육시설 이용자에 대한 설문조사 만족도

① 직원 친절도

② 보육 프로그램 / 시설 만족도

③ 보육복지 전반에 대한 만족도

- 산식 = (만족이상 응답자 수 ÷ 전체 응답자 수)의 비율

주요

실행과제

- 어린이집 환경개선비 사업추진

- 보육교직원 처우개선비 지급,

- 어린이집 지도․점검실시, 부모모니터링단 운영

평가내용

1. 보육서비스에 대한 만족도를 측정

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 80점으로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 결과 보고서

담당자

보육팀 / 지형인

핵심성공요인

(CSF)

장애인의 자활능력 배양과

사회참여 기반 구축

BSC관점

시민

목표치

80점

지표명(KPI)

장애인 복지서비스

만족도

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

장애인 복지서비스의 운영수준 및 만족도에 대한 측정을 한다

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	80	85
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 장애인 복지서비스이용자에 대한 설문조사 만족도

① 장애인활동지원사업

② 장애인일자리사업

③ 장애인단체 장애인 프로그램 운영

- 산식 = (만족이상 응답자수 ÷ 전체 응답자 수)의 비율

주요

실행과제

장애인활동지원사업 수혜자 발굴 및 서비스 질 향상 도모, 부정수급 관리 철저 : 연중 / 임병일

장애인일자리사업 유지관리 체계화 및 참여인원 확대 : 연중 / 임병일

- 장애인단체 프로그램 운영에 따른 만족도 조사 실시 : 연1회 / 매년말 / 류근욱

평가내용

1. 장애인활동지원사업을 통한 수헤자의 만족도를 측정

2. 장애인일자리사업 참여자의 만족도를 측정

3. 장애인단체 장애인 프로그램 참여자의 만족도를 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사결과 보고서

담당자

장애인팀 / 임병일, 류근욱

핵심성공요인

(CSF)

아동 맞춤형 통합서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

80점

지표명(KPI)

드림스타트 서비스(프로그램)

이용 만족도

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

드림스타트 사업 대상자에게 서비스(프로그램)의 전반적인 수준 및 만족도에 대한 측정을 한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	80	85
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 드림스타트 서비스 대상자의 프로그램에 대한 설문조사 만족도

① 드림스타트 프로그램 만족도 (종류, 이용시간, 강사 등)

② 드림스타트 사업 전반에 대한 만족도를 측정

- 산식 = (만족이상 응답자 수 ÷ 전체 응답자 수)의 비율

주요

실행과제

- 1월 ~ 3월 : 드림스타트 서비스 수요 조사, 서비스 발굴 및 계획

- 3월 ~ 12월 : 프로그램 운영 및 지속적인 모니터링 (보완사항 및 개선점 수시 점검)

- 12월 : 프로그램 결과 보고 및 만족도 조사

평가내용

1. 드림스타트 서비스 이용에 대한 만족도를 측정

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 80점으로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 만족도 조사 결과

담당자

아동청소년팀/전혜영

8. 시민봉사과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	민원행정제도를 통하여 시민에게 봉사 및 민원에 대한 패러다임 변경	민원행정서비스 만족도	60	고유	정량	5-7
시민	홍보를 통한 민원의 온라인 신청	민원24 온라인 신청 증가율	40	고유	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

민원행정제도를 통하여 시민에게 봉사 및 민원에 대한 패러다임 변경

BSC관점

시민

목표치

80점

지표명(KPI)

민원행정서비스 만족도

KPI가중치

(유형/속성)

60%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 2 회

지표정의

종합민원실을 방문한 민원인들 대상으로 민원처리에 대한 만족도룰 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	80	85
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 종합민원실을 이용한 민원인 대상 설문조사 만족도

① 민원실 접근용이성, 시설, 환경 분야

② 신속성, 정확성, 친절도 분야

③ 민원처리 객관성, 형평성, 투명성, 공정성, 청렴도 분야

④ 민원행정서비스 전반에 대한 만족도

- 산식 = (만족이상 응답자 수 ÷ 전체 응답자 수)× 100

주요

실행과제

- 민원처리 시 신속, 정확, 친절한 민원행정서비스 독려

- 상반기, 하반기 고객만족도 설문조사 참여 홍보

설문조사 실시

평가내용

1. 민원행정서비스에 대한 만족도를 측정

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 80점으로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 결과 보고서

담당자

시민봉사과 / 조수진

핵심성공요인

(CSF)

홍보를 통한 민원의

온라인 신청

BSC관점

시민

목표치

전년대비 2% 증가

지표명(KPI)

민원24 온라인 신청 증가율

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

민원24 홈페이지를 통해 신청된 온라인 민원의 증가율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	2%	1%
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: {(공주시에 거주하는 주민의 당해 연도 민원24를 통한 민원 신청 건수 - 전년도 온라인민원신청건수) ÷ 전년도 온라인민원신청건수}× 100

주요

실행과제

- 민원24 이용률 확대를 위한 홍보

평가내용

1. 온라인으로 신청된 민원의 증가율을 측정

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 증가율 2%로 설정

3. 공주시 인구수가 점점 감소하는 추세에 민원24 이용률이 높은 젊은층의 전출이 증가하여 민원24 이용률의 증가가 다소 어려움

관련근거/자료

- 민원24 민원처리운영창구 공지사항 - 시군별 민원24통계 (신청건수 및 회원등록 현황)

담당자

시민봉사과 / 이미혜

9. 회계과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
프로세스	공정하고 투명한 회계질서 구축 및 자기검증기능 강화	경리업무 사고 발생건수	40	고유	정량	5-8
프로세스	투명한 계약제도 운영 및 불공정행위 차단	계약사고 발생건수	40	고유	정량
프로세스	청사 시설의 지속적 유지보수	청사시설 유지관리 수준도	20	고유	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

공정하고 투명한 회계질서 구축 및 자기검증기능 강화

BSC관점

프로세스

목표치

1건

지표명(KPI)

경리업무 사고 발생건수

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

경리사고 발생건수에 대한 실적을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	1건	0건
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 당해 연도 종합감사 중징계 이상의 경리사고 발생건수

주요

실행과제

재정관리 시스템(이호조)을 통한 경리업무 처리

지출증빙서 확인 철저 및 지출내역 공개(홈페이지)

결산검사 및 일상경비집행실태 검사

회계담당자 교육

※ 종합감사는 2년마다 실시하므로  종합감사가 없는 연도는 전년도 결과를 준용

평가내용

1. 경리업무 사고에 대한 측정을 실시

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 1건으로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 결과 보고서

담당자

재무팀 / 천용순

핵심성공요인

(CSF)

투명한 계약제도 운영 및 불공정행위 차단

BSC관점

프로세스

목표치

1건

지표명(KPI)

계약사고 발생건수

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

계약사고 발생건수에 대한 실적을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	1건	0건
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 당해 연도 종합삼사 중징계 이상의 계약사고 발생건수

1건 발생시마다 20% 점수 차감

주요

실행과제

- 재정관리 시스템(이호조)을 통한 계약업무 처리

계약심사 미대상 공사계약 건 원가계산 확인

10억 이상 공사 조달청의 하도급지킴이 시스템 이용

1천만 원 이상 계약내역 공개(홈페이지)

※ 종합감사는 2년마다 실시하므로 종합감사가 없는 연도는 전년도 결과 준용

평가내용

1. 계약사고 발생건수에 대한 측정을 실시

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 1건으로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 결과 보고서

담당자

계약팀 / 이성열

핵심성공요인

(CSF)

청사 시설의 지속적 유지보수

BSC관점

프로세스

목표치

B등급 이상

지표명(KPI)

청사시설유지관리수준도

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

특정관리대상 시설물 안전점검 결과에 대해 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 유지목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	B등급	B등급
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 행자부 주관 특정관리대상 시설물 안전점검 결과를 차용

결과는 한 단계 (B → C 등) 떨어 질 때 마다 20%를 감점

주요

실행과제

- 시청사 시설물 매월 안전점검

평가내용

1. 특정관리대상 시설물 안전점검 결과를 실시

2. 목표의 도전성은 지표 특성을 감안하여 B등급으로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 결과 보고서

담당자

청사관리팀 / 박지규

10. 세무과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
프로세스	철저한 세원 관리로 차질 없는 목표액 달성	도세 징수율	20	고유	정량	5-9
프로세스	철저한 세원 관리로 차질 없는 목표액 달성	시세 징수율	20	고유	정량	5-9
프로세스	지방세 전자납부 이용 활성화를 위한 납세편의 증가	지방세 전자 납부율	20	고유	정량
프로세스	세외수입 체납액 정리를 통한 지방재정 강화	세외수입 체납액 정리율	20	고유	정량
프로세스	세금의 납부 의식 강화	체납세금 정리율	20	고유	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

철저한 세원 관리로 차질 없는 목표액 달성

BSC관점

프로세스

목표치

97%

지표명(KPI)

도세 징수율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

도세에 대한 징수율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

- 목표는 97%를 상회하므로 98% 달성 후 유지지표로 전환

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	97%	98%
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 징수액 ÷ 부과액 × 100%

주요

실행과제

- 취득세 신고수리 및 부과

- 등록면허세 신고수리 및 부과

- 지역자원시설세 부과

평가내용

1. 도세에 대한 징수율 측정을 실시

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 97%로 설정

관련근거/자료

- 세입징수보고서

담당자

도세팀 / 조정구

핵심성공요인

(CSF)

철저한 세원 관리로 차질 없는 목표액 달성

BSC관점

프로세스

목표치

95.9%

지표명(KPI)

시세 징수율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

시세에 대한 징수율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

- 목표는 95.9%를 상회하므로 96% 달성 후 유지지표로 전환

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	95.9%	96.0%
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 징수액 ÷ 부과액 × 100%

주요

실행과제

- 부도 및 폐업으로 징수불가한 지방소득세의 과감한 부과철회 확행

- 정기분 시세(주민세, 자동차세, 재산세) 납기 내 납부 홍보 강화 및 자동이체 등 납세편의 시책 활성화 추진

평가내용

1. 시세에 대한 징수율 측정을 실시

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 95.9%로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 결과 보고서

담당자

시세팀 / 어정은

핵심성공요인

(CSF)

지방세 전자납부 이용 활성화를 위한 납세편의 증가

BSC관점

프로세스

목표치

55%

지표명(KPI)

지방세 전자 납부율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

전자납부를 활성화하기 위한 전자 납부율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

- 초기년도 55% 설정 후 점진적 증가 추진

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	55%	56%
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 지방세 전자 납부액 ÷ 부과액 × 100%

주요

실행과제

- 전자납부 이용률 활성화 추진

- 전자납부(가상계좌, 자동이체 등) 이용 홍보

평가내용

1. 부과한 지방세 중 전자 납부된 금액의 비중을 측정

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 55%로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 결과 보고서

담당자

세외수입팀 / 정회숙

핵심성공요인

(CSF)

세외수입 체납액 정리를 통한 지방재정 강화

BSC관점

프로세스

목표치

15%

지표명(KPI)

세외수입 체납액 정리율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

재정 강화를 위한 세외수입 체납액 정리율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

- 목표는 15%를 상회하므로 17% 달성 후 유지지표로 전환

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	15%	17%
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 세외수입 정리액(수납액 + 불납결손액) ÷ 체납액 × 100%

주요

실행과제

- 징수가능 체납액 정기적인 독촉장발송, 체납처분(압류) 실시

- 징수불능 체납액 시효 및 무재산 검증 후 결손처분 단행

평가내용

1. 지방세외수입(일반회계 시세입)에 대한 체납액 정리율 측정 실시

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 15%로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 결과 보고서

담당자

세외수입팀 / 김금진

핵심성공요인

(CSF)

세금의 납부 의식 강화

BSC관점

프로세스

목표치

25%

지표명(KPI)

체납세금 정리율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

조세정의 및 세무행정 강화를 위한 징수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

- 목표는 25%를 상회하므로 30% 달성후 유지지표로 전환

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	25%	30%
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 정리액 ÷ 체납액 × 100%

주요

실행과제

- 지방세 체납액 특별징수기간 설정운영(년4회)

고액체납자 담당자 지정운영(500만 원 이상)

주2회 자동차 번호판 영치

평가내용

1. 체납세금 정리율의 측정을 실시

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 25%로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 결과 보고서

담당자

징수팀 / 송명섭

11. 문화관광과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	관광경쟁력 강화	관광객 증가율	30	공약	정량	5-12
시민	관광경쟁력 강화	방문 관광객 만족도	30	고유	정량
프로세스	문화예술 인프라 강화	공연 유치 시민 만족도	20	고유	정량
프로세스	문화예술 인프라 강화	백제문화제 참여자 증가율	20	고유	정량	5-10

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

관광경쟁력 강화

BSC관점

시민

목표치

10%

지표명(KPI)

관광객 증가율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

공주시를 방문하는 관광객의 증가율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	10%	5%
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 금년도 관광객 수 ÷ 전년도 관광객 수

주요

실행과제

- 관광홍보행사 참여(국내외 공공 및 민간 주최, 주관한 관광박람회에서 홍보 부스를 설치하여 지자체를 홍보한 경우)

- 국내외 관광객 유치사업 추진 : 관광상품 개발ㆍ운영, 팸투어

- 관광코스 및 관광 안내 리플릿 제작 배부

- 공주시 문화관광 특화 홈페이지 관리

평가내용

1. 관광객의 증가율 측정을 실시

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 10%로 설정

관련근거/자료

- 통계자료 : 주요관광지 방문객 수

담당자

관광정책팀ㆍ테마관광팀 / 정은숙, 김현교

핵심성공요인

(CSF)

관광경쟁력 강화

BSC관점

시민

목표치

70%

지표명(KPI)

방문 관광객 만족도

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

공주시를 방문하는 관광객의 만족도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	70%	75%
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: (부문별 만족이상 응답자 수 ÷ 전체 응답자 수)의 비율

- 만족도는 전반 만족도, 관광안내시설 만족도, 음식 만족도, 관광정보 만족도로 평가

주요

실행과제

- 관광안내지도 및 관광지 리플릿 업그레이드 제작

- 관광안내소 안내 수준 향상, 문화관광해설사 역량강화

- 공주시 문화관광 특화 홈페이지 정보 수준

- 으뜸공주맛집 평가 진단 및 컨설팅 추진

평가내용

1. 방문관광객의 만족도를 측정

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 70%로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 보고서

담당자

관광정책팀ㆍ테마관광팀 / 현은경, 김현교

핵심성공요인

(CSF)

문화예술 인프라 강화

BSC관점

프로세스

목표치

70%

지표명(KPI)

공연 유치 시민 만족도

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

공주시를 방문하는 관광객의 만족도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	70%	75%
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: (행사별 만족이상 응답자 수 ÷ 전체 응답자 수)의 비율

- 만족도는 대표 문화행사 3개를 선정하여 전반 만족도, 내용 만족도, 공연 완성도로 평가

주요

실행과제

- 우수 문화행사 개발ㆍ유치 공연

- 시민과 함께 하는 문화 예술행사 홍보로 관람객 증가 유도

- 공주시 문화예술진흥을 위한 예술단체 역량강화

평가내용

1. 시가 주관한 대표공연 3가지의 시민 만족도를 측정

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 70%로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 보고서

담당자

문화예술팀 / 민병숙

핵심성공요인

(CSF)

문화예술 인프라 강화

BSC관점

프로세스

목표치

10%

지표명(KPI)

백제문화제 참여자(관람객) 증가율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 2 회

지표정의

백제문화제에 참여하는 인원의 증가율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	10%	10%%
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: (당해 연도 백제문화제 참여자 수 - 전년도 백제문화제 참여자 수) ÷ 전년도 백제문화제 참여자 수

주요

실행과제

- 방송 및 신문광고, SNS 등 신속 정확한 행사ㆍ정보 제공

- 차별화된 컨텐츠 및 프로그램 개발

- 백제문화제 개최결과 분석 및 평가ㆍ용역 실시

평가내용

1. 주요 축제 및 문화 행사에 참여하는 인원의 수를 측정

2. 목표의 도전성은 초기년도임을 감안하여 10%로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 보고서

담당자

관광축제팀 / 박우진

12. 문화재과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	문화유적 정비를 통한 문화재 보존	문화재 보수 및 복원 만족도	40	공약	정량	5-13
시민	편의시설 확충과 친절한 안내로 사적지 관람환경 조성	사적지 관람객 수	30	공약	정량	12-1
시민	문화유산의 활용 활성화	문화유산 체험 제공율	30	공약	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

문화유적 정비를 통한 문화재 보존

BSC관점

시민

목표치

70%

지표명(KPI)

문화재 보수 및 복원 만족도

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

주요 문화재 및 시설의 보수 및 복원에 대한 시민의 만족도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	70%	80%
실적	-	-	-

- 목표대비 실적 평가

- 측정방법: (1억 원 이상 주요 사업의 만족이상 응답자 수 ÷ 전체 응답자 수)의 비율

주요

실행과제

- 원형보전의 문화재수리 원칙에 기초한 체계적인 문화재 수리

- 지정문화재의 지속가능한 보존관리를 위한 보수정비

- 지역 향토문화유적 보존관리로 문화유적 보존 계승

평가내용

1. 주요 문화재 및 시설의 보수 및 복원에 대한 시민의 만족도 측정

2. 만족도는 사업비 1억 원 이상 주요 사업에 대한 이용자의 만족도 조사

관련근거/자료

- 관련 공문 및 만족도 조사 보고서

담당자

문화재 관리팀/고정우,서용한

핵심성공요인

(CSF)

편의시설 확충과 친절한 안내로 사적지 관람환경 조성

BSC관점

시민

목표치

605,000명

지표명(KPI)

사적지 관람객 수

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

공산성, 송산리고분군, 석장리박물관에 대한 관람객 수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	605,000	638,000
실적	648,027	698,643	520,243

- 목표대비 실적 평가

- 측정방법: 당해 연도에 공산성, 송산리고분군, 석장리박물관 관람객 수

주요

실행과제

사적지 내 상시 깨끗한 관람환경 조성

주차장, 수목 정비 등 경관 개선

탐방객 편의시설 확충과 친절한 안내

평가내용

1. 당해 연도에 공산성, 송산리고분군, 석장리박물관 관람객 수

관련근거/자료

- 관람권 판매내역

담당자

사적운영팀/김홍권

석장리박물관팀/박초롱

심성공요인

(CSF)

문화유산의 활용 활성화

BSC관점

시민

목표치

14,800명

지표명(KPI)

문화유산 체험 제공율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

공산성, 수촌리 고분군, 석장리 박물관 체험객 수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	14,800	15,300
실적	11,738	14,937	14,772

- 목표대비 실적 평가

- 측정방법: 당해 연도에 공산성, 수촌리고분군, 석장리박물관 체험객수

주요

실행과제

- 공산성, 수촌리 고분군 발굴체험 프로그램 운영

- 구석기 문화 및 교육체험 프로그램 운영(연중 주말 상설 체험 및 교과서 밖 구석기 박물관 등 교육체험 프로그램 운영 등)

평가내용

당해 연도에 공산성, 수촌리 고분군, 석장리박물관 체험객수

관련근거/자료

- 관련 공문 및 성과보고서

담당자

문화재정책팀 / 이한별

석장리박물관팀 / 신경애

13. 교육체육과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	교육도시 위상확보	한마음 장학회 기부액 증가율	40	공약	정량	1-3
시민	시민의 의식수준 및 역량 강화	공주시민대학 참여율 및 참여자 만족도	40	공약	정량	1-2
시민	생활체육의 참여기회를 확대	체육시설 이용만족도	20	공약	정량	5-11

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

교육도시 위상확보

BSC관점

시민

목표치

70

지표명(KPI)

한마음 장학회 기부액 증가율

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

공주시가 지역인재 육성을 위해 적립하고 있는 한마음 장학회 기부액 증가율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	20%	30%
실적	-	-	-

- 2014.12.31 기준 기부액 : 83,000천원

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 연초 한마음장학회 기부액 대비 연말의 기부액 증가비중을 측정

- 산식 = (연말 장학회 기부액 – 연초 장학회 기부액) ÷ 연초 장학회 기부액

주요

실행과제

- 매년초 : 장학회 활성화 계획 및 선발계획 수립

- 매월 : 장학금 기부 활성화를 위한 홍보활동 강화

- 2월, 4월, 6월~7월, 11월 : 장학생 선발 및 장학금 지급

- 2월 : 전년도 고액기부자 감사패 수여

- 4월 : 대학입시설명회 개최

- 9월 : 백제문화제 기간 홍보 부스 운영

- 수시 : 기부자 감사장 발송

평가내용

1. 한마음장학회 기부액 증가율을 측정

2. 신규지표임을 감안하여 도전적 목표 설정

관련근거/자료

- 관련 공문

담당자

교육정책팀 / 오유리

핵심성공요인

(CSF)

시민의 의식수준 향상 및 역량 강화

BSC관점

시민

목표치

70%

지표명(KPI)

공주시민대학 참여율 및 참여자 만족도

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

시민대학에 참여하여 수료한 인원의 비율 및 학습자의 만족도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	70%	80%
실적	-	-	-

- 시민대학 참여율

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

- 당해 연도 정원인원 대비 졸업인원의 실적을 평가

- 계산식 = (수업 60% 이상 참여) ÷ 정원

- 초기년도로 목표는 70%로 설정

주요

실행과제

- 홍 보 : 시민참여를 위한 전단지 4,000부 배부, 현수막 게시, 시청홈페이지 배너 제작 게시, 밴드 및 카카오스토리 SNS등 홍보

- 참여율 : 유명 강사진 섭외, 수강생 참여율 제고를 위해 매회 강사저서 및 공주사랑상품권 배부

- 만족도 조사 : 공통과정과 전공과정을 구분 수강생을 대상으로 만족도 및 추천강사 의견수렴 등을 내용으로 설문조사 실시

평가내용

- 시민대학(전공과정)에 참여하여 수료한 인원의 비율을 측정

- 시민대학에 참여하는 학습자의 만족도 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 자료

담당자

시민교육팀 / 오승희

핵심성공요인

(CSF)

생활체육의 참여기회를 확대

BSC관점

시민

목표치

70%

지표명(KPI)

체육시설 이용만족도

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

공주시의 주요 체육시설에 대한 이용자의 만족도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	70%	80%
실적	-	-	-

- 체육시설은 공주시가 관리하는 주요 시설을 의미함

- 산식 = (주요 관리 시설의 만족이상 응답자 수 ÷ 전체 응답자 수)의 비율

- 초기년도로 목표는 70%로 설정

주요

실행과제

- 금강쌍신공원 인조잔디 조성 : 15년 ~ 16년 / 이종민

- 게이트볼장 비가림시설 설치 및 보수사업 : 연중 / 이종민

- 마을별 수요자 조사후 동네체육시설 운동기구 설치 등 보강사업 : 연중 / 이종민

- 금강신관공원 및 웅진체육공원 제초작업, 화장실 유지 관리 : 수시 / 김신교

- 체육시설 안전점검 실시로 사고 예방 철저 : 수시 / 이종민

- 체육시설 이용만족도 조사 실시 : 연1회 / 매년말 / 이종민

평가내용

1. 주요 체육시설의 이용만족도를 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 자료

담당자

체육시설팀 / 이종민

14. 안전관리과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	예방적 안전정책 개발	자율방재단 참여율	20	공약	정량	6-2
시민	예방적 도시 인프라 구축 및 적극적 재난재해 대응	재난발생 감소율	40	공약	정량	6-1
시민	자연과 사람이 함께하는 안전한 생태하천 조성	하천 개수율	40	공약	정량	6-3

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

예방적 안전정책 개발

BSC관점

시민

목표치

90%

지표명(KPI)

자율방재단 참여율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

자율방재단의 실제 활동에 참여한 인원의 정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	90%	90%
실적	85	80	85

- 시민 자율방재단에 가입 후 연 3회 이상 참여 및 활동한 인원을 측정

- 산식 = (연 3회 이상 자율방재단 참여 인원 ÷ 전체 방재단 인원)* 50%

※ 수정이유 : 현재 자율방재단 인원은 289명으로 충남에서 단연 최다이고, 전국적으로도 이미 규모가 커졌음

더 이상 인원의 증감을 목표로 잡기보다는 실제 활동에 참여한 인원의 정도가 중요

주요

실행과제

- 자율방재단 장비 등 지원 확보

- 전문교육 실시 및 시정표창 등 인센티브 부여

평가내용

1. 자율방재단의 인원 증가 정도와 실제 활동에 참여한 인원을 측정

2. 도전적 목표 설정을 위하여 90%를 목표로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 자료

담당자

재난관리팀/신승현

핵심성공요인

(CSF)

예방적 도시 인프라 구축 및 적극적 재난재해 대응

BSC관점

시민

목표치

40건 이하

지표명(KPI)

재난발생 감소율

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

사망자가 발생 또는, 재산 피해 1천만 원 이상의 재난이 발생한 건수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	40건 이하	40건 이하
실적	41	40	35

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 재난 발생건수

·재난 = 교통사고를 제외한 재해 재난으로 인한 사망자 발생 또는 1천만 원 이상의 재산 피해가 발생한 경우

- 유지지표로 1건 발생할 때 마다 3%를 감점

주요

실행과제

- 매월 4일 안전점검의 날 맞이 화재예방캠페인 실시

- 체계적인 안전관리를 위한 유관기관 및 민간단체와의 협력관계구축(여름철 물놀이 안전관리요원 배치, 안전교육실시 등)

평가내용

1. 교통사고를 제외한 재난이 발생한 건수를 측정

2. 도전적 목표 설정을 위하여 40건 이하를 목표로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 자료

담당자

안전정책팀 / 송은실

핵심성공요인

(CSF)

자연과 사람이 함께하는

안전한 생태하천 조성

BSC관점

시민

목표치

2%

지표명(KPI)

하천 개수율

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

총 하천연장에 대하여 정비로 개수율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	2%	2%
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: (금년도 하천 정비 연장 / 총하천연장) × 100

※ 하천 개수율은 각종 재해로 인한 하천 피해예방 척도로 사용되는 수치로 활용하고 있으며, 개수가 완료된 후 하천에서는 피해가 거의 발생하지 않고 있어, 하천피해액으로 인한 평가보다는 하천 개수율로 성과 관리함이 타당함.

주요

실행과제

- 소하천 정비사업 추진

- 지방하천 정비사업 추진

- 국가하천 유지보수 사업 추진

평가내용

1. 개수율은 하천관련 정비 및 유지관리 관련 사업(을 포함하는 사업 총연장

2. 도전적 목표 설정을 위하여 2%이상 증가를 목표로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 자료

담당자

하천관리계/ 유노경

15. 기업경제과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	지역경제 기반 강화	지역 일자리 창출 증가율	30	공약	정량	6-9
시민	기업이 활동하기 좋은 환경 조성	산업(농공) 단지 조성 추진율	15	공약	정량
시민	기업이 활동하기 좋은 환경 조성	기업 유치건수	30	공약	정량	6-7
시민	기업이 활동하기 좋은 환경 조성	기업경영안정을 위한 정책수혜 증가율	10	공약	정량
시민	골목/전통시장 상권 활성화	전통시장 매출액 증가율	15	공약	정량	6-6

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

지역경제 기반 강화

BSC관점

시민

목표치

3%

지표명(KPI)

지역일자리 창출증가율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

지역 내 전년도 대비 증가한 취업자의 증가폭을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	3%	3%
실적	-	-	-

- 신규일자리 홍보와 사업전개로 신규일자리 전개

- 인력을 필요로 하는 기업체에 구직을 희망하는 실업자를 알선 및 취업토록 지원관리

- 산식 = ((금년도 취업자 수 - 전년도 취업자 수) ÷전년도 취업자 수) × 100

주요

실행과제

- 실업자 취업 알선 및 취업

평가내용

1. 경제 활설화의 최종 효과인 지역취업자 수의 증가를 측정

2. 전년도 대비 증가한 취업자의 증가율을 관리

3. 취업자 수는 워크넷 통계자료 활용(고용노동부)

관련근거/자료

- 워크넷 통계자료(고용노동부)

담당자

에너지일자리팀 / 우선미

핵심성공요인

(CSF)

기업이 활동하기 좋은 환경 조성

BSC관점

시민

목표치

100%

지표명(KPI)

산업(농공) 단지 조성 추진율

KPI가중치

(유형/속성)

15%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

산업(농공) 단지의 조성을 위한 진척도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100%	100%
실적	-	-	-

- 산업(농공)단지 조성을 위한 추진율을 관리

- 산식 = 기반시설 지원(진입도로, 공업용수) 40% + 폐수처리장 신설 40% + 주민소통(주민공청회) 20%

주요

실행과제

- 기반시설 확충

평가내용

1. 중소기업 및 중견/대기업의 유치를 위한 부지를 제공하기 위한 노력을 측정

2. 산업단지 조성 및 분양 노력도를 측정

3. 복합지표로 전반적인 노력을 질적 차원에서 관리

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

산업단지팀 / 남기덕

핵심성공요인

(CSF)

기업이 활동하기 좋은 환경 조성

BSC관점

시민

목표치

20개소

지표명(KPI)

기업 유치건수

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

공주시 관내로 신 ․ 증설 또는 이전한 기업의 실적을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	20개소	20개소
실적	-	-	-

- 기업하기 좋은 환경 조성에 따른 실제적인 성과를 관리

- 기업은 관내에서 고용규모 5인 이상 또는 투자규모 10억 이상 기업 관리

주요

실행과제

- 우량 기업 유치

평가내용

1. 중소기업 및 중견/대기업의 유치 실적을 측정

2. 기업은 일정 규모이상 또는 일정 인력규모의 고용을 한 경우를 대상

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

기업유치팀 / 이용건

핵심성공요인

(CSF)

기업이 활동하기 좋은 환경 조성

BSC관점

시민

목표치

60

지표명(KPI)

기업경영안정을 위한 정책수혜 증가율

KPI가중치

(유형/속성)

10%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

기업의 경영안정을 위한 정책을 지원한 기업의 수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	60	80
실적	-	-	-

- 입주기업에 대한 정책적 관리 노력도를 측정

- 정책적 지원은 충남신용보증재단 등을 통한 지원 실적, 기업애로 사항 해결 건수, 중소기업 자금지원, 산학연지원, 특허 및 재산권 등록지원 건수 등을 측정

- 중소기업지원 건수 = 중소기업 자금지원건수+산학연지원건수+특허관련 등록지원 건수+기업애로사항 해결 건수

주요

실행과제

- 중소기업 육성 지원

평가내용

1. 중소기업 및 중견/대기업의 기업 활동 지원 실적을 측정

2. 기업의 애로사항 해결 및 성장지원 실적을 관리

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

기업지원팀 / 이은숙

핵심성공요인

(CSF)

골목/전통시장 상권 활성화

BSC관점

시민

목표치

10%

지표명(KPI)

전통시장 매출액 증가율

KPI가중치

(유형/속성)

15%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 전통시장의 활성화에 따른 매출액의 증가정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	10%	15%
실적	-	-	-

- 관내 전통시장 활성화 노력에 따른 매출액의 증가를 관리

- 전통 시장 활성화 노력의 지속적 전개

- 산식 = ((당해 연도 매출액 - 전년도 매출액) ÷ 전년도 매출액) × 100

주요

실행과제

전통시장 활성화

평가내용

1. 전통시장 및 골목상권의 보호 및 활성화에 따른 결과를 측정

2. 매출액 = 통계청 자료 활용

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

전통시장팀 / 오주영

16. 건설과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	귀농·귀촌 희망자의 요구에 맞는 전원단지 조성	전원단지 조성율	20	공약	정량
시민	적극적 사업추진 및 충남도 네트워킹	도로 확장 및 연결 예산 확보율	20	공약	정량	6-13
시민	수요자 중심의 사업추진	농촌 정주기반시설 공정율	20	공약	정량	6-12
시민	선택과 집중통한 효과의 극대화	주민숙원사업 추진율	20	공약	정량	6-11

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

귀농·귀촌 희망자의 요구에 맞는 전원단지 조성

BSC관점

시민

목표치

100%

지표명(KPI)

전원단지 조성율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

귀농·귀촌 모범마을 조성을 위한 전원단지의 조성정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100%	100%
실적	-	-	-

- 전원단지 조성을 위한 추진율을 관리

- 단지별 토지보상 (20%) + 진입도로 개설 (20%) + 유치 설명회 개최 횟수 (40%) + 분양율 (20%)

주요

실행과제

- 귀농‧귀촌 희망자의 요구에 맞는 전원단지 조성사업

·마을안길 포장, 배수관로, 상‧하수도 개설로 수요자 중심의 맞춤형 전원단지 조성

평가내용

1. 귀농·귀촌 지원을 위한 전원부지를 제공하기 위한 노력을 측정

2. 아울러 실제적인 입주를 위한 분양노력도를 측정

3. 복합지표로 전반적인 노력을 질적 차원에서 관리

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

농촌개발팀/ 신중섭

핵심성공요인

(CSF)

적극적 사업추진 및 충남도 네트워킹

BSC관점

시민

목표치

100%

지표명(KPI)

도로 확장 및 연결 예산 확보율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 도로망의 고도화를 위한 도로 확장 및 연결을 위한 예산 확보의 정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100%	100%
실적	-	-	-

- 관내 도로 확장 및 연결의 추진율을 관리

- 유구 아산간 도로(9500백만) / 신풍봉갑리 청양간 도로 연결(400백만) 촉진 사업의 예산확보율을 관리

- 산식 = (실제 획득예산 ÷ 목표예산) × 100

주요

실행과제

- 유구 ~ 아산간 국비 확보건의

- 신풍 ~ 청양간 연결도로 착공

평가내용

1. 도로망 확충을 위한 공사 진행율평가 및 실적을 측정

2. 공주시의 통제가 불가능한 외생변수가 존재하므로 예산안을 관리

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

도로계획팀 / 오재경

핵심성공요인

(CSF)

수요자 중심의 사업추진

BSC관점

시민

목표치

100%

지표명(KPI)

농촌 정주기반시설 공정율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 농촌 기반시설의 정비 및 고도화의 공정 진척율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100%	100%
실적	-	-	-

- 관내 배수로 및 농경로 포장, 기계화 경작로 확포장율을 관리

- 배수로 및 농로 포장 00KM, 기계화 경잘로 포장 00KM의 목표대비 실적을 관리

- 산식 = (실제 완료 사업 ÷ 목표사업) × 100

주요

실행과제

- 수요자 중심의 농촌 환경 정비사업

·마을안길 포장, 배수관로, 상‧하수도 개설로 수요자 중심의 사업추진

평가내용

1. 농촌정주여건 개선을 위한 노력을 측정

2. 배수로 및 농경로 관련 고도화 사업을 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

농촌개발팀/ 신준섭

핵심성공요인

(CSF)

선택과 집중통한 효과의

극대화

BSC관점

시민

목표치

100%

지표명(KPI)

주민숙원사업 추진율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

주민 숙원사업의 실행을 위한 추진 정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100%	100%
실적	-	-	-

- 주민 숙원사업 = 000사업 및 00사업 총 예산 000억

- 추진 기간의 상이로 인해 예산 확보율을 측정

- 산식 = (실제 예산 확보 사업 ÷ 지역별 Top 5 숙원 사업) × 100

주요

실행과제

- 소규모 주민숙원사업 및 지역개발사업

- 경로당신축 및 보수

- 정자설치

- 마을안길 정비

평가내용

1. 지역 별 주민의 숙원 사업에 대한 추진 정도를 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

지역개발팀/ 강병열, 권성오

17. 산림과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
프로세스	가치 있는 산림 자원 조성	숲 가꾸기 실행율	30	고유	정량	6-14
시민	체계적이고 지속적 산불예방	산불 발생건수	20	고유	정량
프로세스	가치 있는 산림 자원 조성	조림활착 증가율	30	고유	정량
프로세스	임산물 소득창출 기반 조성	임산개발율	20	고유	정량	6-16

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

가치 있는 산림 자원 조성

BSC관점

프로세스

목표치

100%

지표명(KPI)

숲 가꾸기 실행율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

숲 가꾸기 면적의 지속적 확대를 위한 노력을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100%	100%
실적	-	-	-

- 숲 가꾸기 사업 ('15년 1,740ha)의 목표

- 산식 = (실행면적÷목표면적) × 100

주요

실행과제

- 큰 나무 가꾸기 사업 : 356ha(우남오)

어린 나무 가꾸기 사업 : 400ha(남현우)

조림지풀베기사업 : 1,173ha(남현우)

평가내용

1. 숲 가꾸기 실행율 측정 : 예산 편성 시 부과되는 목표면적(ha) 대비 실제 실행면적(ha) 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

산림육성계/ 우남오, 남현우

핵심성공요인

(CSF)

체계적이고 지속적 산불예방

BSC관점

시민

목표치

1건 이하

지표명(KPI)

산불 발생건수

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 일정면적 이상 피해가 발생한 산불의 발생건수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	1건 이하	1건 이라
실적	-	-	-

- 피해면적 5ha 이상이 발생한 산불에 대한 발생건수

- 연간 1건 이하를 목표로 설정

1건 발생시마다 20%를 차감

주요

실행과제

- 산불대책본부 운영

평가내용

1. 관내 일정면적 이상 피해가 발생한 산불의 발생건수를 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

산림보호계/ 최재형

핵심성공요인

(CSF)

가치 있는 산림 자원 조성

BSC관점

프로세스

목표치

100%

지표명(KPI)

조림활착 증가율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

조림 및 사후관리를 통한 조림활착율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100%	100%
실적	-	-	-

- 조림 사업 및 사후관리 등을 통한 조림 활착율을 관리

- 산식 = (실제 조림 활착율 ÷ 목표조림 활착율) × 100

주요

실행과제

- 봄철 조림사업 : 242.8ha

가을철 조림사업 : 70ha

평가내용

1. 조림활착율을 증대시키키 위한 노력을 측정

2. 조림활착율 정의 = 생존본수/식재본수

3 조사 방법 = 풀베기 감리자가 표준지 조사

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

산림육성계/ 이교진

핵심성공요인

(CSF)

임산물 소득창출 기반 조성

BSC관점

프로세스

목표치

100%

지표명(KPI)

임산개발율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

임산물의 개발 및 안정적 생산과 판매를 위한 노력을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100%	100%
실적	-	-	-

임산 개발율= 생산기반 조성 지원율 +유통 구조개선 지원율

·생산기반조성 지원율= 표고·톱밥배지시설, 노령목관리, 방제장비, 생산장비, 친환경밤생산지원, 밤작업로 사업 완료율

·유통구조개선 지원율= 임산물 상품화 사업 완료율

- 산식 = 실제 생산기반조성 지원율(50%) + 실제 유통구조개선 지원율(50%)

주요

실행과제

- 지원대상자 선정 및 보조사업 교부결정(우공식, 김기호, 김강산)

- 사업완료 및 보조금 지급

평가내용

1. 임산물의 생산 및 판매를 활성화하기 위한 노력을 측정

2. 생산기반조성 지원율= 6개 사업 완료율, 유통구조개선 지원율= 26개 사업 완료율

관련근거/자료

관련 공문 및 조사 자료

담당자

임산개발계/

우공식, 김기호, 김강산

18. 도시정책과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	생활밀착형 녹색공간 정비	녹색공간 정비율	30	고유	정량	6-15
프로세스	2030 공주도시기본계획 수립	2030 공주도시기본계획 추진율	35	공약	정량	6-17
시민	편리하고 안전한 교통체계 구축	도시계획도로 개설율	35	공약	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

생활밀착형 녹색공간정비

BSC관점

시민

목표치

20%

지표명(KPI)

녹색공간 정비율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(고유)

측정주기

연 1 회

지표정의

시내 녹색공간과 가로수 정비 거리를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	20%	25%
실적	-	-	-

- 녹색공간의 정의= 임야 및 농지를 제외하고 근린생활구역 내 가로수등이 식재되어 시민이 휴식할 수 있는 공간

- 공주시 녹색공간 현황 : 119개소 11.96ha / 7개노선 49km

- 산식 = (정비 개소 수 ÷ 총 개소 수 × 50) + (정비 가로수 거리 ÷ 가로수 총거리 × 50)

주요

실행과제

- 시내지역 가로수 정비, 공원 및 녹지대 수목정비

평가내용

1. 공원수목 정비 개소수를 측정

2. 가로수 정비 거리를 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

공원녹지팀/ 류기석

핵심성공요인

(CSF)

2030 공주도시기본계획 수립

BSC관점

프로세스

목표치

20%

지표명(KPI)

2030 공주도시기본계획 추진율

KPI가중치

(유형/속성)

35%

(공약)

측정주기

연 1 회

지표정의

공주시의 공간구조, 생활권 재설정 등 도시기본 계획의 추진 정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	0%	20%
실적	-	-	-

- 도시기본계획 추진율 = 기본계획 용역발주 (20%) → 기본 계획안 작성 (20%) → 계획안 주민의견 수렴 (20%),       → 충남도 계획안 상정 (20%) → 계획안 승인·고시 (20%)

- 산식 = 각각 20%

·기본계획 용역 발주

·기본계획안 작성

·계획안 주민의견 수렴

·충남도 계획안 상정

·계획안 승인·고시

주요

실행과제

- 계획안 작성

- 승인·고시

평가내용

1. 도시기본 계획의 추진을 위한 프로세스를 측정

2. 프로세스 상 주요 단계별로 완료여부를 목표로 설정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

도시계획팀/ 김대영

핵심성공요인

(CSF)

편리하고 안전한 교통 체계 구축

BSC관점

시민

목표치

40%

지표명(KPI)

도시계획도로 개설율

KPI가중치

(유형/속성)

35%

(공약)

측정주기

연 1 회

지표정의

사통팔달의 안전하고 빠르며 편리한 도로를 개설 정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	40%	50%
실적	-	-	-

- 도시계획도로 =도시 계획의 발전계획상 계획되고 승인된 도로

- 산식(개설실적)= (개설면적/계획면적) × 100

주요

실행과제

- 도시계획도로(중로1-1) 교대앞 확포장공사 : L=350m B=20m (7,000 ㎡)

- 유구석남3리(소로2-7) 도시계획도로 개설 : L=100m B=8m (800 ㎡)

- 신관동(이솔아파트) 도시계획도로 개설 : L=150m B=10m (1,500 ㎡)

평가내용

1. 당해 연도에 목표한 도시계획도로의 신규개설의 정도를 측정

2. 도시계획상 설정된 목표를 중장기 목표에 따른 연간 목표 할당

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

도로개발팀/ 김우경

19. 허가과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	시민관점의 창의적 허가업무 추진	허가관련 민원인 만족도	50	공약	정량
시민	시민관점의 창의적 허가업무 추진	민원처리 기간 단축율	50	공약	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

시민관점의 창의적

허가업무 추진

BSC관점

시민

목표치

70점

지표명(KPI)

허가관련 민원인 만족도

KPI가중치

(유형/속성)

50%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

허가관련 민원인의 민원에 대한 만족도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	70점	75점
실적	-	-	-

- 민원인 만족도= 직원 친절도 (30%) + 업무 전문성 (30%) + 전반만족도 (40%)으로 구성

- 2차년도부터 목표를 5%씩 상향하여 관리 및 최종 90점으로 유지지표화

주요

실행과제

- 민원인 만족도 조사계획수립 : 11월중

- 민원인 만족도 조사대상 선정 : 무작위 100명 및 10문항 정도

- 민원 만족도 조사방법 : 내방민원인 50%, 무작위 추출 민원인 50%(우편발송)

- 민원인 만족도 조사결과 보고 : 12월중

평가내용

1. 민원을 처리한 민원인 대상 설문지배포 및 회수 분석

2. 설문의 공정성을 확보하기 위해 회수 및 분석은 감사담당관실에서 실시

관련근거/자료

- 설문 조사 자료

담당자

허가과 / 김진복

핵심성공요인

(CSF)

시민관점의 창의적 허가업무 추진

BSC관점

시민

목표치

40%

지표명(KPI)

허가관련 민원 처리 단축율

KPI가중치

(유형/속성)

50%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

허가 업무의 법정기한대비 실제 처리된 기간의 단축된 기간의 비중을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	40%	45%
실적	-	-	-

- 민원처리 단축율 = 처기 기한이 명시된 민원에 대하여 정해진 기간대비 실제 민원이 처리완료 된 기간의 차이

- 산식 = [(제기 민원의 평균 법정 처리기한 - 실제 평균 처리 기간 총합) ÷ 평균 법정처리기간] × 100

주요

실행과제

- 민원처리 단축에 따른 추진계획 수립 : 연초

- 민원별 법정 민원처리 단축기간 선정 및 확정 : 연초

- 민원처리 단축에 따른 직원교육 실시 : 수시

평가내용

1. 민원처리 단축에 대한 노력을 측정

2. 민원 처리 관련 자료는 전산 상 자료를 기준

관련근거/자료

- 전산 및 관련 자료

담당자

허가과 / 김진복

20. 교통과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	안전한 교통 시설 구축 및 안전의식 강화	교통사고 감소율	30	고유	정량
시민	대중교통체계의 개선	대중교통시설 개선율	30	고유	정량
프로세스	대중교통체계의 개선	대중교통시스템 이용자 만족도	20	고유	정량	6-20
프로세스	가로·보안등의 체계적 관리	가로·보안등 정상가동율	20	고유	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

안전한 교통 시설 구축 및 안전의식 강화

BSC관점

시민

목표치

3%

지표명(KPI)

교통사고 감소율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 발생한 교통사고의 감소율을 측정한다. (전년대비 교통사고발생건수 비교)

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	3%	3%	3%	3%	3%
실적	5	2	1%	3%

- 교통사고의 정의= 경찰에 접수되거나, 인사사고가 발생한 교통사고

- 산식 = ((전 5개년 평균교통사고 발생건수-금년도교통사고 발생건수) ÷ 전 5개년 평균교통사고 발생건수) × 100

평가내용

1. 교통안전 시설 유지보수 및 시민의식 홍보를 통한 결과를 측정

2. 관련 자료는 도로교통관리공단(TAAS) 자료 활용

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

교통안전팀/ 김병현

핵심성공요인

(CSF)

대중교통체계의

개선

BSC관점

시민

목표치

1%

지표명(KPI)

대중교통시설 개선율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

교통 편의시설 확충 및 시내버스의 이용객 수요에 맞는 노선변경, 증편운행 개선 정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	1%	1%
실적	15	12	14

- 시내버스 교통 편의시설 개선 및 이용객 수요에 맞는 운행시스템 개선

- 산식 = ((전 3개년 평균 시내버스 승강장 설치 수-당해 연도 시내버스 승강장 설치 수) ÷ 전 3개년 평균 시내버스 승강장 설치 수) × 100

주요

실행과제

평가내용

1. 대중교통 이용객에게 교통 편의시설 제공 : 승강장 신규설치, 파손 승강장 교체 및 보수

2. 이용객 수요에 부흥하는 노선변경·조정·증차 운행 등

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

교통행정팀/ 배종로

핵심성공요인

(CSF)

대중교통체계의

개선

BSC관점

프로세스

목표치

80%

지표명(KPI)

대중교통시스템 이용자 만족도

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 대중교통을 이용하는 이용자의 만족도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	80%	80%
실적	-	-	-

- 산식 = 버스노선 만족도20% + 버스 이용 만족도 40% + 택시이용 만족도 40%

버스 노선 만족도 = 배차 시간 및 운행 경로

버스이용만족도 =기사 친철도 +버스 청결도

택시 이용만족도=기사 친철도 +택시 청결도

주요

실행과제

-

평가내용

1. 관내 대중교통을 이용하는 이용자의 만족도를 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 만족도 조사 자료

담당자

교통행정팀/ 배종로

핵심성공요인

(CSF)

가로·보안등의

체계적 관리

BSC관점

프로세스

목표치

99%

지표명(KPI)

가로·보안등 정상가동율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

가로·보안등의 체계적 관리에 따른 정상 가동율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	99%	99%
실적	-	-	-

- 산식 = ((당해 연도 설치 운영 가로·보안등 개수 - 고장으로 인한 가로·보안등 운영 불가능 개수 ) ÷ 당해 연도 설치운영 가로·보안등 개수) × 100

주요

실행과제

-

평가내용

1. 유지 보수를 통해 정상적인 가동이 되고 있는 가로·보안등의 개수를 측정

2. 불가능 운영개수 = 고장신고건수 후 10일 이내 미 수리된 개소 수

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

가로조명팀/ 윤동신

21. 환경자원과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
프로세스	환경오염원 사전차단 및 개선	오염물질 배출업소 환경기준치 초과율	25	고유	정량	6-22
시민	음식물류 폐기물 및 생활쓰레기의 안정적 수거	쓰레기 수거량 증가율	25	고유	정량	6-25
시민	시민 관점의 민원 신속 처리	환경민원 처리기간 단축율	10	고유	정량	6-24
프로세스	자연 친화적 하천 생태계 구축	주요하천 수질오염개선목표 달성율	20	고유	정량	6-23
프로세스	자원순환형 시민사회 정착	생활쓰레기 재활용 증가율	20	고유	정량	6-21

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

환경오염원 사전차단 및 개선

BSC관점

프로세스

목표치

10%

지표명(KPI)

오염물질 배출업소 환경기준치 초과율

KPI가중치

(유형/속성)

25%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 오염물질 배출업소 점검업소 중 초과 배출한 업소의 비중을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	10%	8%
실적	-	-	-

- 오염물질 배출업소 점검업소= 년 초 통합지도 점검 계획수립 시 지정된 점검업소

- 산식 = ((오염물질 배출업소 점검업소 중 초과 배출한 업소) ÷ (전체 오염물질 배출업소 점검업소) × 100

- 오염물질 단속회수는 00건, 업체당 0회 이상 의무적으로 단속

주요

실행과제

- 환경오염물질 배출사업장 정기지도점검 : 1년 1회

환경오염물질 배출사업장 수시지도점검 : 수시

평가내용

1. 초과배출업소는 점검결과 행정처분을 받은 업소를 의미

2. 의도적 단속업체 축소를 방지하기 위해 단속건수는 별도 설정 및 관리

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

환경지도팀/성태영

핵심성공요인

(CSF)

음식물류 폐기물 감량실적

BSC관점

시민

목표치

0.2%

지표명(KPI)

쓰레기 수거량 감소율

KPI가중치

(유형/속성)

25%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

음식물 및 생활 쓰레기의 안정적인 수거를 위한 수거량을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	0.2%	0.2%
실적	-	-	-

- 오염물질 배출업소 점검업소= 관련 법령에 의거하여 점검대상인 업체

- 산식 = ((금년도 음식물 수거량 - 전년도 음식물 수거량) ÷ 전년도 음식물 수거량) × 100

주요

실행과제

- 음식물류 폐기물 감량 캠페인, 음식물류 폐기물 종량제 확대 실시

평가내용

1. 쓰레기 수거량은 음식물 쓰레기 수거량을 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

청소행정팀/ 이윤희

핵심성공요인

(CSF)

시민 관점의

민원 신속 처리

BSC관점

시민

목표치

30%

지표명(KPI)

환경민원 처리기간 단축율

KPI가중치

(유형/속성)

10%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

시민이 제기하는 환경민원에 대한 처리기간의 단축율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	30%	30%
실적	-	-	-

- 환경민원= 배출업소 신고 처리, 비산먼지 등 공사관련 민원 신고, 폐기물 처리업 허가 변경 민원

- 산식 = ((3개년 평균 민원처리 기간 - 당해 연도 평균 민원 처리 기간) ÷ 3개년 평균 민원처리 기간) × 100

주요

실행과제

- 환경관련 민원 처리

평가내용

1. 민원 단축율은 전 3개년 평균대비 당해 연도의 실적을 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

환경 정책계/ 홍길동

핵심성공요인

(CSF)

자연 친화적 하천 생태계 구축

BSC관점

프로세스

목표치

100%

지표명(KPI)

유구천 수질오염개선

목표 달성율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

유구천에 대한 수질오염도에 대해 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100%	100%
실적	-	-	-

- 유구천 주요하천

- 산식 = ((목표 수질 BOD ÷ 실제 측정 수질 측정 BOD) × 100

주요

실행과제

- 유구천 수질개선

평가내용

1. 목표 수질 BOD는 관련 법령 등에 의거하여 설정

(벤치마킹 등을 통해 설정)

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

수질관리팀/ 조용완

핵심성공요인

(CSF)

자원순환형

시민사회 정착

BSC관점

프로세스

목표치

100%

지표명(KPI)

생활쓰레기 재활용 증가율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

수거된 쓰레기 중 재활용으로 선별된 재활용품의 비중을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100%	100%
실적	-	-	-

- 선별 재활용품= 플라스틱, 공병, 페지 등 재활용품

- 산식 = ((당해 연도 선별 재활용품 ÷ 3개년 평균 선별 재활용품) × 100

- 경기침체 등에 따라 고물상 증가 등으로 실제 재활용품의 비중은 늘어나나, 통계에는 잡히지 않는 추세이므로, 전년대비 유지를 목표로 함

주요

실행과제

- 재활용품 분리배출 홍보, 선별시설의 효율적 운영

평가내용

1. 수거된 생활 쓰레기 중 재활용으로 실제 분류되어 관리/재생된 재활용품의 양을 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

자원 순환팀 / 이후천

22. 수도과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
프로세스	양질의 상수도 보급을 통한 시민 보건위생 확보	상수도 보급율	30	고유	정량
시민	양질의 상수도 보급을 통한 시민 보건위생 확보	상수도 이용자 만족도	20	고유	정량	6-26
프로세스	시민 건강 및 환경보전을 위한 맑은 물 관리	하수도 보급율	30	고유	정량
프로세스	시민 건강 및 환경보전을 위한 맑은 물 관리	지하수 민원 처리기간 단축율	20	고유	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

양질의 상수도 보급을 통한 시민 보건위생 확보

BSC관점

프로세스

목표치

65%

지표명(KPI)

상수도 보급율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 상수도의 보급률을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	65%	70%
실적	-	-	-

- 상수도 보급률= 시민중 상수도망을 통합 급수인원의 비율

- 산식 = (상수도망을 통합 급수인원 ÷ 전체 시민수) × 100

주요

실행과제

평가내용

1. 상수도 보급률은 지방상수도를 포함, 지하수 이용가구는 제외함

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

상수도팀/ 김혜진

핵심성공요인

(CSF)

양질의 상수도 보급을 통한 시민 보건위생 확보

BSC관점

시민

목표치

75%

지표명(KPI)

상수도 이용자 만족도

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 상수도를 이용하는 시민의 상수도에 대한 만족도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	75%	76%
실적	-	-	-

- 상수도 만족도= 수질 만족도(50%) + 음용 적합성 (30%) + 상수도 시설 관리 적합성(20%)

- 산식 = 전체 중 만족 이상(5단계 중 4단계) 이상을 응답한 시민의 비율

주요

실행과제

평가내용

1. 관내 상수도를 이용하는 시민의 상수도에 대한 만족도를 측정

2. 지하수 이용 시민은 제외

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

상수도팀/ 곽철선

핵심성공요인

(CSF)

시민 건강 및 환경보전을 위한 맑은 물 관리

BSC관점

프로세스

목표치

73%

지표명(KPI)

하수도 보급율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 하수도의 보급률을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	73%	74%
실적	-	-	-

- 하수도 보급률= 시민 중 하수처리 구역 내 거주 인구 비율

- 산식 = (하수 처리 구역 내 인원 ÷ 전체 시민 수) × 100

주요

실행과제

평가내용

1. 하수도 보급률은 마을 하수도를 포함

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

하수도팀 / 고영석

핵심성공요인

(CSF)

시민 건강 및 환경보전을 위한 맑은 물 관리

BSC관점

프로세스

목표치

30%

지표명(KPI)

지하수 민원 처리기간 단축율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 하수도의 보급률을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	30%	30%
실적	-	-	-

- 지하수 민원= 지하수 개발과 관련한 인허가, 수질검사 및 지하수 관련 정보의 관리

- 산식 = ((3개년 평균 민원처리 기간 - 당해 연도 평균 민원 처리 기간) ÷ 3개년 평균 민원처리 기간) × 100

주요

실행과제

평가내용

1. 지하수의 개발과 관련한 민원의 처리기간의 단축노력을 측정함

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

지하수팀/ 함태명

23. 토지과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	개별공시지가의 공정한 조사 및 관리	공시지가 이의제기 반영률	40	고유	정량	5-14
프로세스	표준화된 디지털 지적정보 구축	세계 측지계 변환 추진율	30	고유	정량	6-10
프로세스	주요 도로 및 지하물의 자료 전산화로 안전사고 예방	도로 및 지하물 GIS DB구축율	30	고유	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

개별공시지가의 공정한 조사 및 관리

BSC관점

시민

목표치

0.5%

지표명(KPI)

공시지가 이의제기 반영률

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

지가조사의 정확성 제고위해 조사대상 전체필지 수 대비 소유자의 이의제기 반영된 필지수를 측정․관리한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	0.5%	0.5%
실적	-	-	-

- 공시지가 이의제기반영률 = 전체 공시지가 조사대상 필지 수 중 이의제기 반영한 필지수를 측정

- 산식 = (당해 연도 이의제기 접수건 중 조정 반영 필지 수/ 당해 연도 조사대상 전체 필지 수) × 100

주요

실행과제

- 개별공시지가 감정평가사 상담제 계획수립

- 개별공시지가 감정평가사 상담제 운영(이의신청 검증결과에 대한 상담 및 담당지역 검증 평가사와 수시 상담)

- 개별공시지가 산정방식 홍보 : “찾아가는 주민지원 서비스”

평가내용

1. 공시지가는 매년 결정 통보된 공시지가 건수를 기준으로 함

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

토지행정팀 / 고아라

핵심성공요인

(CSF)

표준화된 디지털 지적정보

구축

BSC관점

프로세스

목표치

39,147필

지표명(KPI)

세계 측지계 변환 추진율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

현재 동경 측지계 기준의 지적자료를 세계 측지계 기준으로 변경 적용하는 지적자료의 비중을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	39,147	39,150
실적	-	-	-

- `15년도는 전체 257천 필지 중 39,147필지를 대상

- 산식 = 목표대비 실적을 측정

(세계 측지계 변환 필지 ÷ 목표 대상 필지 ) × 100

주요

실행과제

- 사업지구 선정 및 계획수립(1월 ~ 3월)

- 사업지구 승인 및 착수(3월)

- 기준점 선정 및 측량(4월 ~ 6월)

- 사업지구 좌표변환 및 성과 검증(7월 ~ 10월)

- 사업완료 및 보고(11월)

평가내용

1. 세계 측지계 변환은 2020년까지 완료 사업으로 전체 필지 중 연차적으로 15% ~ 20%의 필지를 선정

2. 15년은 39147필지 대상

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

새주소팀 / 우제훈

핵심성공요인

(CSF)

주요 도로 및 지하시설물의 자료 전산화로 안전사고 예방

BSC관점

프로세스

목표치

70 (Km)

지표명(KPI)

도로 및 지하시설물 GIS DB구축율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 동지역의 도로 및 지하시설물 GIS DB구축율 비중을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	70	80
실적	-	-	-

- 2개년 사업으로 `15년도는 전체 150Km중 70Km 목표

- 산식 = 목표대비 실적을 측정

(DB 구축완료 도로 및 지하시설물 길이 ÷ 목표 도로 및 지하시설물 길이 ) × 100

주요

실행과제

- 사업추진을 위한 실행계획수립

- 일상감사 및 계약

- 공공측량 성과심사

- 성과품 검수 및 시스템 로딩

평가내용

1. 2개년 추진 사업

2. 전체는 150km로 목표 분할 방식에 의거한 목표부여

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

공간정보팀/ 김천룡

※성장전략 사업단

24. 시정발전연구과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	농촌체험관광 활성화로 주민소득 증대	농촌 체험 관광객 수	30	고유	정량	7-2
시민	시정발전연구단 연구 활성화	연구단 연구 실적(건수)	20	공약	정량	7-1
프로세스	세종시 등 인접지역과 연계한 상생발전 핵심사업 추진	지역연계 협력사업 발굴건수	20	고유	정량
프로세스	계획적인 농촌지역개발로 인구유지 및 지역주민의 삶의 질 향상	농촌마을 종합정비사업 추진율	30	고유	정량	7-4

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

농촌체험관광 활성화로 주민소득 증대

BSC관점

시민

목표치

60,000명

지표명(KPI)

농촌 체험 관광객 수

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

농촌체험휴양마을 및 농가에 체험관광을 온 인원의 수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	60,000명	80,000명
실적	-	-	46,046명

- 목표= 2015년 체험관광객 6만명, 체험소득 6억원 목표

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 체험 관광객수 ÷ 목표 체험 관광객수 ) × 100

주요

실행과제

- 농촌체험휴양마을 현황관리 : 14개 마을 → 이순재, 연중 운영 관리

- 도시민 농촌유치사업 : 팸투어 및 마을 및 농가 홍보 → 이순재, 이재형

·2분기 : 홍보물 제작 및 배포, 3분기 : 팸투어 및 홍보물 제작 배포, 4분기 : 체험농가 팜파티 운영

- 농촌체험관광 활성화를 위한 주민역량강화(마을주민, 체험농가) → 양현목, 이순재, 이재형

·1분기 : 마을 및 농가 워크숍 2회, 2분기 : 농가 선진지 견학 1회, 3분기 : 1차 마을 및 농가 역량강화 교육 4과정 실시, 4분기 : 2차 마을 및 농가 역량강화 교육 실시, 마을 및 농가 선진지 견학

- 체험관광 프로그램 개발운영, 체험 기반 인프라 구축사업 추진 → 이순재, 이재형

·1분기 : 농촌체험교육농장 육성 사업 추진, 2분기 : 버들피리와 작은 음악회 추진, 3분기 : 농촌체험활성화 사업 마을별 체험프로그램 컨설팅 실시, 명품화 육성 사업 추진

- 농촌체험관광 활성화 센터(가칭) 운영 – 기능 조정→ 양현목

․ 1분기 : 흥미진진공주나드리센터로 명칭 변경, 3분기 : 센터 운영 방안 검토 및 협의

평가내용

1. 농촌체험휴양마을 및 체험농가에 체험관광을 온 인원의 수를 측정

2. 체험인원은 RUCOS시스템(농촌체험마을관리시스템), 매주 실적 및 예약현황 SMS조사 방법으로 산정함

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

도농교류팀 /

양현목, 이순재, 이재형

핵심성공요인

(CSF)

시정발전연구단 연구 활성화

BSC관점

시민

목표치

60건

지표명(KPI)

연구단 연구 실적(건수)

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

연구단에서 연구한 보고서 수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	60건	60건
실적	-	-	-

- 연구 보고서 = 연구단 부여 과제 보고서 작성 실적(건수)

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 연구 보고서 수 ÷ 목표 연구 보고서 수) × 100

주요

실행과제

연구과제 선정 및 연구보고서 작성 : 담당자 주병학

·수행목표 : 정과제(분기별 1건) 및 부과제(분기별 2건)

·연구기간 : 단기(2개월 이내), 중기(4개월 이내), 장기(4개월 이상)

평가내용

1. 연구단에서 연구하여 보고한 보고서 수를 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 연구보고서

담당자

정책개발팀 / 주병학

핵심성공요인

(CSF)

세종시 등 인접지역과 연계한 상생발전 핵심사업 추진

BSC관점

프로세스

목표치

2건

지표명(KPI)

지역 연계 협력사업 발굴건수

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

세종시 등 인접지역과 연계한 협력사업 발굴건수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	2건	2건
실적	-	-	-

- 목표= 매년 세종시 등 인접지역과 연계한 협력사업 발굴건수

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 발굴건수 ÷ 목표 발굴건수) × 100

주요

실행과제

- 협력사업 발굴 : 담당자 노성자

·관련과제 발굴 및 제안 도에 제출 : 2월

·관계부처 검토 및 협의 : 3월

·관련부처에서 과제선정 : 4월 ․ 예산배정 및 해당 부서에서 사업추진 : 4월 이후

평가내용

1. 세종시 및 인접지역과 연계한 협력사업 발굴건수를 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

지역협력팀 / 노성자

핵심성공요인

(CSF)

계획적인 농촌지역개발로 인구유지 및 지역주민의 삶의 질 향상

BSC관점

프로세스

목표치

40%

지표명(KPI)

농촌마을 종합정비사업 추진율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

권역별 농촌마을의 종합정비사업 추진율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	40%	72%
실적	-	-	-

- 주요 권역 = 소랭이/ 한방웰니스/이인면 소재지/아름풀꽃/예울림/강백년사우/정안면 농촌 중심지/무르실/도깨비

- 목표는 중장기 할당에 의거하여 18년 완공 목표를 설정

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 진척율 ÷ 목표진척율) × 100 : 사업비 기준

주요

실행과제

- 담당자 : 김지영

- 9개권역 37,440백만원 → 15년(소랭이, 한방웰니스, 아름풀꽃)사업완료 / 16년(이인면소재지, 예울림, 강백년사우)사업완료 17년(무르실)사업완료 / 18년(정안면 농촌중심지, 도깨비)사업완료

평가내용

1. 추진 중인 사업의 조속 완료 및 2016년 신규 공모사업 추진율을 평가

2. 권역별 농촌마을의 종합정비사업 추진율 평가

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

농촌혁신팀 / 김지영

25. 전략사업과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
프로세스	고도 일원의 역사·문화자원을 활용한 도심 활력화	도시재생 선도지역 지원사업 진척율	25	공약	정량	6-18
프로세스	문화예술과 지역사회 교감·융합하는 도시재생으로 창조경제 창출	구도심 주거환경개선사업 진척율	25	공약	정량	6-19
프로세스	고도의 관광자원화를 통한 고도 활력화 모색	공주 고도(古都) 보존 육성사업 진척율	30	공약	정량
프로세스	고도지역 주민지원을 통한 생활환경 및 고도경관 개선	공주 고도(古都) 이미지찾기 사업 진척율	10	공약	정량
프로세스	도시이미지 창출 및 역사문화환경 개선을 통한 지역 경쟁력 제고	역사문화도시조성 사업 진척율	10	공약	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

고도 일원의 역사·문화자원을 활용한 도심 활력화

BSC관점

프로세스

목표치

30%

지표명(KPI)

도시재생 선도지역 지원사업 진척율

KPI가중치

(유형/속성)

25%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

도시재생 선도지역 지원사업의 진척율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	30%	70%
실적	-	-	-

- 사업내용 = 5개 대사업 / 14개 소분류 (공주문화 예술촌 조성사업 / 청년 창업 활성화 사업 외)

- 목표 = 17년 선도사업 완료를 목표로 연도별 할당을 실시

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 사업 진척율 ÷ 목표 진척율 ) × 100

주요

실행과제

❶ 공주문화 예술촌 조성사업 ❷ 청년 창업 활성화 사업 ❸주민참여 중심가로 개선사업 ❹테마가로∙골목길 조성사업

❺ 지역공동체 활성화 거점 조성 및 역량 강화 사업

15년	16년	17년
- 관련조례제정 활성화계획 변경 국토부 승인 도시재생지원센터 개소 골목길, 센터리모델링, 중심가로사업,, 주민참여프로그램(도시재생대학)추진 등	예술촌 입주작가 모집·시행 창업 인큐베이팅 모집·시행 주민참여 프로그림 추진 골목길 사업 완료 웅진로 특정경관계획, 원도심 이미지 정립 용역 추진	- 선도사업 실행

평가내용

1. 도시재생 선도지역 지원사업의 진척율을 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

도시재생팀/전영희

핵심성공요인

(CSF)

문화예술과 지역사회 교감·융합하는 도시재생으로 창조경제 창출

BSC관점

프로세스

목표치

30%

지표명(KPI)

구도심 주거환경개선사업 진척율

KPI가중치

(유형/속성)

25%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

구도심 주거환경개선사업의 진척율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	30%	60%
실적	-	-	-

- 사업내용 = 4개 지구

- 목표 = 17년 완공을 목표로 연도별 할당을 실시

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 사업 진척율 ÷ 목표 진척율 ) × 100

주요

실행과제

❶ 반죽동, 봉황동 일원  장대지구, 대통지구, 큰샘A지구, 큰샘B지구 / 도로개설(4개소), 주차장(2개소), 소공원(1개소)

15년	16년	17년
<계획단계> - 용역 수행자선정, 도로·주차장·공원계획 검토 - 주민설명회, 주민공람공고, 의회의견 반영 - 도시계획위원회 개최(관리,시설 결정) - 지형도면 고시	<보상단계> 도시계획선 명시측량 4개 지구 평가사 선정, 감정평가 실시 토지 및 건물 보상, 등기이전	<실행단계> 공사 시행

평가내용

1. 구도심 주거환경개선사업의 진척율 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

도시재생팀 / 심효섭

핵심성공요인

(CSF)

고도의 관광자원화를 통한 고도 활력화 모색

BSC관점

프로세스

목표치

20%

지표명(KPI)

공주 고도(古都) 보존 육성사업 진척율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

공주 고도(古都) 보존 육성사업의 진척율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	20%	40%
실적	-	-	-

- 사업내용: 고도 골격 핵심요소 복원, 공산성 부근 발굴 및 정비, 고마나루 경관 회복, 대통사지 실체 회복, 감영터 일대 고도골격 복원, 목관아터 일대 고도골격 회복

- 목표 = 18년 완공을 목표로 연도별 할당을 실시

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 사업 진척율 ÷ 목표 진척율) × 100

주요

실행과제

- 특별보존지구 : 고도 골격 핵심요소 복원 등 6개 사업

평가내용

1. 공주 고도(古都) 보존 육성사업의 진척을 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

고도육성팀 / 조진석

핵심성공요인

(CSF)

고도지역 주민지원을 통한 생활환경 및 고도경관 개선

BSC관점

프로세스

목표치

25%

지표명(KPI)

공주 고도(古都) 이미지찾기 사업 진척율

KPI가중치

(유형/속성)

10%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

고도 이미지찾기 사업의 진척율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	25%	50%
실적	-	-	-

- 사업내용 : 한옥 신축 지원 등 고도 주민 주거환경 개선, 가로변 건축물 개선 등 상업환경 개선

- 목표 = 18년 이미지개선사업 완료를 목표로 연도별 할당을 실시

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 사업 진척율 ÷ 목표 진척율 ) × 100

주요

실행과제

- 보존육성지구 : 한옥 신축 지원 등 5개 사업

평가내용

1. 고도 이미지찾기 사업의 진척을 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

고도육성팀 / 이정열

핵심성공요인

(CSF)

도시이미지 창출 및 역사문화환경 개선을 통한 지역 경쟁력 제고

BSC관점

프로세스

목표치

25%

지표명(KPI)

역사문화도시조성 사업 진척율

KPI가중치

(유형/속성)

10%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

역사문화도시조성 사업의 진척율을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	25%	50%
실적	-	-	-

- 사업내용 = 고도 역사문화환경 개선, 백제역사문화 체험·교육 프로그램 개발 및 운영

- 목표 = 18년 완료를 목표로 연도별 할당을 실시

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 사업 진척율 ÷ 목표 진척율 ) × 100

주요

실행과제

- 문화유산 발굴·복원, 유적지 주변 환경정비

- 도시이미지 개선, 관광거점 조성 및 기반 확충 등

평가내용

1. 역사문화도시조성 사업의 진척을 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

고도육성팀 / 조진석

※보건소

26. 보건과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	취약지역 주민에 대한 의료서비스 제공	찾아가는 오지마을 행복진료 서비스 실시율	30	고유	정량	9-2
시민	맞춤형 방역활동 전개를 통한 감영병 사전 차단	감염병 발생건수	20	고유	정량	9-1
시민	올바른 의약품 사용문화 구축	폐의약품 회수 실적	20	고유	정량
시민	공중 및 식품업소의 위생 강화	공중위생업소 점검업소 수	30	고유	정량	6-4

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

취약지역 주민에 대한 보건의료서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

416회

지표명(KPI)

찾아가는 오지마을 행복진료 서비스 실시율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

오지마을 주민을 대상으로 찾아가는 오지마을 행복진료 서비스 횟수를 측정한다

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	416회	430회
실적	-	-	-

- 목표 = 찾아가는 오지마을 행복진료 서비스 횟수

· 찾아가는 주민지원서비스 센터 목표 : 20회

· 우리마을 주치의제 목표 : 396회

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 운영횟수 ÷ 목표횟수) × 100

주요

실행과제

- 찾아가는 주민지원서비스 센터 : 노장섭

- 우리마을 주치의제  : 시향숙

평가내용

1. 찾아가는 주민지원서비스 센터 및 우리마을 주치의제 연계

2. 찾아가는 오지마을 행복진료 서비스의 횟수 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

보건행정팀/ 노장섭

핵심성공요인

(CSF)

맞춤형 방역활동 전개를 통한 감염병 사전 차단

BSC관점

시민

목표치

200

지표명(KPI)

감염병 발생건수

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

법정 감염병의 발생 건수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	11년	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	-	200건 미만	240건 미만
실적	98건	106건	128건	167건

- 목표 : 법정감염병 발생건수

* 목표설정 방법 = 전년도 감염병 발생건수 + (전년도 감염병 발생건수×최근 3년간 평균 증가율(20%))

- 측정방법: 목표대비 실적 평가

※ 최근 신종감염병 발생 및 신고의무 강화 등으로 감염병 발생 증가 추세를 감안 목표 설정

1건당 1% 감점

주요

실행과제

- 감염병 유행 감시 및 대응 : 윤정희

방역소독 및 감염병 예방 홍보 : 이현주

면역인구 확대를 위한 예방접종사업 추진 : 김은희

결핵환자 조기발견 및 환자관리 : 오한나

평가내용

1. 감염병은 법정 감염병을 지칭하며 관내에서 발생/전이된 건수를 측정한다.

2. 도전적 목표설정을 위하여 최근 3년간 감염병 발생 평균 증가율(20%) 감안, 유지로 설정

관련근거/자료

- 질병보건통합관리시스템 자료(질병관리본부)

담당자

방역팀 / 신경숙

핵심성공요인

(CSF)

올바른 의약품 사용

문화 구축

BSC관점

시민

목표치

70

지표명(KPI)

폐의약품 회수실적

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

폐의약품의 회수실적을 측정한단

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정(단위 : kg)

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	70	80
실적	-	-	-

- 목표= 폐의약품 회수실적

- 산식 = 수거목표량 ÷ 실제 회수량 × 100

주요

실행과제

- 의약품 오남용에 대한 주민홍보 : 임규희

- 의약업소에 대한 지도점검을 통한 개선 : 임규희

평가내용

1. 의약품의 오남용에 대한 주민의 인식전환

2. 폐의약품에 대한 적극적인 회수 등을 통한 올바른 의약품 사용 문화 구축

관련근거/자료

- 회수대장 및 점검 및 홍보 건수 자료

담당자

의약팀/ 임규희

핵심성공요인

(CSF)

공중 및 식품업소의

위생 강화

BSC관점

시민

목표치

500

지표명(KPI)

공중위생업소 점검업소 수

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 공중위생업소의 점검업소 수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	500	500
실적	-	-	-

- 목표= 관내 500개소에 대한 년1회 이상 지도점검 실시

산식 = 목표대비 실적 (실제 점검업소 수) × 100

※ 단속실적을 성과지표화 하면 과다한 단속을 유도할 수 있으므로 점검건수를 성과지표화 함

주요

실행과제

- 공중위생업소에 대한 위생점검 : 양희상

공중위생업소 영업자에 대한 위생교육 실시 : 양희상

평가내용

1. 점검업소수는 합동점검을 포함하여, 관내 위생업소에 대한 지도점검 실적을 의미

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

위생팀/ 양희상

27. 건강과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	주민의 건강관심 유도	암검진 수검률	20	고유	정량	9-3
시민	출산 장려 분위기 조성	임신 출산 지원사업 수혜자 수	30	공약	정량
시민	정신 건강 문제 사전 예방적 대응	지역 정신건강관리 서비스 제공율	30	고유	정량	9-4
시민	질병예방 및 건강관리 프로그램 제공을 통한 자가 건강관리 능력 향상	건강증진 프로그램 참여자 수	20	고유	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

주민의 건강관심 유도

BSC관점

시민

목표치

37%

지표명(KPI)

암검진 수검률

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 의료급여수급자, 건강보험가입자(하위 50%)수검의 참여정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	28%	57%	34%	37%	37.5%
실적	29.5%	38.84%	32.91%

- 목표 = 당해 연도 관내 의료급여수급자, 건강보험가입자(하위 50%) 수검대상자의 암검진 참여율

- 산식 = 암검진 수검률 (수검건수/검진대상건수) × 100

* 수검건수 : 암검진 대상자 중 실제 수검한 사람의 암종별 해당 연령에서 수검암종의 합

* 검진대상건수 : 의료급여수급자, 건강보험가입자(하위 50%) 암검진 대상자의 암종별 해당 연령의 검진대상 암종의 합

- 위암, 간암, 유방암 : 40 ~ 69세

- 자궁경부암 : 30 ~ 69세

- 대장암 : 50 ~ 69세

주요

실행과제

- 국가암검진(위암, 간암, 대장암, 자궁경부암, 유방암)

평가내용

1. 수검대상자는 관내 의료급여수급자, 건강보험가입자(하위 50%)중 암종별 해당연령의 검진대상

관련근거/자료

- 보건복지부 통계자료

담당자

가족보건팀/ 양정윤

핵심성공요인

(CSF)

출산 장려 분위기 조성

BSC관점

시민

목표치

5,000명

지표명(KPI)

임신 출산 지원사업

수혜자 수

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

각종 임신·출산 지원 사업의 대상자 발굴의 노력 정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표(명)	4,517	4,467	4,452	5,000	5,500
실적(명)	4,627	4,424	4,465	2,650	-

- 목표 : 당해 연도 출생아 및 영유아, 임산부(의료비지원, 출산양육비지원, 프로그램운영, 저출산홍보 등)

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 지원사업자 수 ÷ 목표 지원 인원수) × 100

주요

실행과제

❍ 저출산 극복과 출산친화 분위기 조성 전개

- 출생양육지원 및 출생축하카드 제공

- 행복한 임신, 출산, 육아 프로그램운영 / 매주(수요일) 14:00~16:00

- 건강한 육아를 위한 지원사업

❍ 엄마와 아기를 위한 행복한 건강관리 서비스 제공

- 등록 및 관리, 산모도우미, 난임부부시술, 영양식지원, 미숙아지원 등

평가내용

1. 당해 연도 임산부 등록, 관리, 교육, 출생아, 영유아관리 수를 측정

2. 당해 연도 양육지원금, 의료비지원, 교육 참여, 홍보인원수 산정함

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

출산팀/ 신동자

핵심성공요인

(CSF)

정신 건강 문제 사전 예방적 대응

BSC관점

시민

목표치

23,500명

지표명(KPI)

지역 정신건강관리 서비스 제공율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내의 특성을 반영하여 치매‧ 자살예방 및 정신건강증진과 관련한 제공 서비스의 명수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

□ 자살예방

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표(명)	3,000	5,000	8,000	11,000	13,000
실적(명)	2,521	5,373	8,255

- 정신 및 자살 예방 관련한 제공 서비스 = 우울증 및 자살예방교육 참여인원 및 재가 정신질환자 등록관리 실인원 수, 정신건강상담 연인원 수를 의미

(우울증 및 자살예방교육 참여자 수 = 5,500명, 정신건강 상담 = 5,000명, 재가 정신질환자 등록관리= 500명)

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 지원사업자 수 ÷ 목표 지원 인원수) × 100

□ 치매

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표(명)	11,000	11,000	11,000	12,500	13,750
실적(명)	11,726	11,762	12,480

- 치매예방관리 제공 서비스 = 치매조기검진 참여인원 수 및 치매상담센터에 등록 수를 의미

(치매조기검진자수 = 11,000명, 치매환자등록관리 = 1,500명)

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 참여자 수 ÷ 목표 인원수) × 100

주요

실행과제

- 정신건강증진센터 운영 (330백)

·중증정신질환자 및 아동청소년 정신건강관리(사례관리, 주간재활프로그램운영)

·자살예방사업(우울증 및 자살예방교육, 생명지킴이 양성, 자살예방의 날 행사)

- 지역 정신 보건 사업 지원 (115백)

·정신건강 위기지원 및 재가정신질환자 치료비 지원

·생명사랑 행복마을 육성, 정신보건심의(판)위원회 개최, 정신건강사업 홍보

- 만60세이상 경로당 순회 및 각종행사시 치매조기검진 및 치매환자 등록 관리

평가내용

1. 사회적 문제로 대두되고 있는 자살율 및 정신건강문제 관련 대응을 집중적으로 실행

2. 고령화 사회로 진입하면서 치매환자 급증에 따라 만 60세이상 치매조기검진 실시 강화

관련근거/자료

- 온나라시스템 내부결재 공문

지역보건의료정보시스템 자료

담당자

가족보건팀/이정아

방문보건팀/전순정

핵심성공요인

(CSF)

질병예방 및 건강관리 프로그램 제공을 통한 자가 건강관리 능력 향상

BSC관점

시민

목표치

31,580명

지표명(KPI)

건강증진 프로그램

참여자 수

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

건강증진 프로그램 서비스 제공에 참여한 인원수를 산정한다.

목표설정근거

평가방법

□ 한의약건강증진

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표(명)	4,400	7,000	10,500	11,000	12,500
실적(명)	7,534	8,490	14,572

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 참여자 수 ÷ 목표 인원수) × 100

□ 신체활동

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표(명)	16,000	17,000	18,000	18,660	19,000
실적(명)	16,769	17,109	18,000	-	-

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 참여자 수 ÷ 목표 인원수) × 100

□ 심뇌혈관질환예방관리

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표(명)	-	-	-	1,920	2,400
실적(명)	-	-	-

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 참여자 수 ÷ 목표 인원 수) × 100

주요

실행과제

- 의료 사가지대인 취약계층에 대한 건강증진 프로그램(한의약, 신체활동, 심뇌혈관잘횐예방관리) 제공

평가내용

1. 건강증진 프로그램에 참여한 인원수 산정(참여인원은 연인원으로 산정)

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

건강증진팀/이경희

방문보건팀 / 이한언,정소라

※농업기술센터

28. 농정과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	고품질 농산물 생산 지원	고품질 공주쌀 생산량	30	고유	정량	10-1
시민	고맛나루 브랜드의 전략적 육성	고맛나루 브랜드 농산물 판매액	40	고유	정량
시민	고품질 원예작물 생산 지원	고품질 시설원예 주요작물 공동 출하량	30	공약	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

고품질 농산물 생산 지원

BSC관점

시민

목표치

2,425톤

지표명(KPI)

고품질 공주쌀 생산량

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

고품질의 공주쌀 생산량을 측정한다. 10a당 0.54톤, 2014 벼보급종 22,4620kg 4492.4ha

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	2,425	2,546
실적	-	-	-

- 목표= 고품질 공주 쌀의 정의 = 공주에서 재배 생산한 쌀로서 (보기)좋은 쌀(외형적 품위가 높은 쌀/ 특등, 1등급)이고 맛있는 쌀(식미가 우수한 쌀)로 식미는 추청벼 이상으로 한다.

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 고품질 공주쌀 생산량 ÷ 목표 고품질 공주쌀 생산량) × 100

주요

실행과제

- 벼 공동육묘장 지원 (매년 계획대비 실적 1회, 60백만)

- 못자리용 인공상토 지원 (매년 계획대비 실적 1회, 110백만)

- 맞춤형 비료 지원 (매년 계획대비 실적 1회, 1130백만)

- 벼이삭거름 지원 (매년 계획대비 실적1회 600백만원)

- 유기질비료 지원(매년 계획대비 실적1회, 1,340백만원)

- 토양개량제(규산질비료) 지원(매년 계획대비 실적 3년1주기, 1회 400백만원)

평가내용

1. 고품질의 쌀을 생산하기 위한 노력의 결과인 생산량 평가

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

통계청 전국 쌀 생산량 조사 자료

담당자

농업지원팀/ 박상욱

핵심성공요인

(CSF)

고맛나루 브랜드의 전략적

육성

BSC관점

시민

목표치

42,500백만원

지표명(KPI)

고맛나루 브랜드 농산물 판매액

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

고맛나루 브랜드 농산물 판매액을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

(단위:백만원)

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	42,500	46,800
실적	-	-	-

- 목표= 고맛나루 브랜드 농산물 판매액 (사용 승인 품목으로 고맛나루 브랜드로 유통한 실적을 말함)

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 고맛나루 브랜드 농산물 판매액 ÷ 목표 고맛나루 브랜드 농산물 판매액) × 100

＊ 판매액 : 고맛나루 사용승인을 받은 조직 및 단체에서 판매한 실적 (출처:공주시산지유통종합계획/농정과)

주요

실행과제

- 고맛나루 상표사용 승인 신청 : 11월중

- 고맛나루 공동상표 사용 포장재 제작비 지원 (36개소, 250백만) : 연중

- 다양한 고맛나루 브랜드 홍보 (5분야, 138백만) : 연중

- 고맛나루 상표사용자 교육 : 2회(상․하반기)

- 고맛나루 상품 안정성 검사 : 4회(분기별)

평가내용

1. 고맛나루 브랜드 농산물 홍보 노력의 결과인 판매를 평가

2. 판매 실적은 사용승인 조직 및 단체를 대상으로 분기별 실적 평가

관련근거/자료

- 농협(전산자료), 법인(부가가치세 과세표준증명) 등

담당자

유통산업팀/ 김중권

핵심성공요인

(CSF)

고품질 원예작물 생산 지원

BSC관점

시민

목표치

7,700톤

지표명(KPI)

고품질 시설원예 주요작물 공동 출하량

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/공약/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

고품질의 관내 시설원예 주요작물 공동 출하량을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	7,700톤	8,500톤
실적	-	-	-

- 목표= 고품질 시설원예 주요작물 = 풋고추, 오이, 딸기, 토마토, 메론을 의미

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 고품질 시설원예 주요작물 생산량 ÷ 목표 고품질 시설원예 주요작물 공동 출하량) × 100

주요

실행과제

- 시설원예 환경개선 사업 지원 (연중 / 5개 사업 463백만 원)

- 시설원예 에너지절감시설 설치 지원 (연중 / 2개 사업 856백만 원)

- 시설원예 연작장해 방지사업 지원 (연중 / 1개 사업 25백만 원)

- 시설원예 품질개선 사업 지원 (연중 / 2개 사업 531백만 원)

- 시설원예 양액재배 시설지원 (연중 / 1개 사업 87백만 원)

평가내용

1. 고품질의 시설원예 주요작물을 공동 출하

2. 안정적인 판로확보와 시장 교섭력 강화를 평가

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

원예특작팀/ 김덕규

29. 축산과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	전문경영능력을 갖춘 축산인력 육성	축산업 전업농가율	35	고유	정량	10-3
시민	각종 가축전염병의 선제적 방역 체계 구축	가축전염병 발병률	45	고유	정량
시민	가축분뇨의 농경지 환원을 통한 친환경 축산 구축	가축분뇨 자원화율	20	고유	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

전문경영능력을 갖춘 축산인력 육성

BSC관점

시민

목표치

15%

지표명(KPI)

축산업 전업농가 증가율

KPI가중치

(유형/속성)

35%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

축산업 경쟁력 강화의 결과인 축산업 전업농가 수의 증가 정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 적극적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	15%	20%
실적	10%	11.7%	10%	-	-

- 축산업 전업농가= 한․육우 및 젖소= 50두 이상, 돼지 1,000두 이상, 닭 30,000 수 이상을 사육하는 축산업자

- 산식 = 목표대비 실적 (축산업 전업농가수 ÷ 전체 축산업 농가 수) × 100

- 전체 축산업농가수의 대표축종선정 : 소(한육우, 젖소), 돼지, 닭

주요

실행과제

- 한우송아지 폐사 예방제 지원 (4,200두, 31.5백만) / 담당자 : 오세정 (1~2월 사업신청, 3~4월 대상자선정, 4~12월 사업추진)

- 양돈농가 육성지원 (4종, 67.5백만) / 담당자 : 오세정 (1~2월 사업신청, 3~4월 대상자선정, 4~12월 사업추진)

- 육계농가 자동화시설 지원(2종, 25.2백만) / 담당자 : 오세정 (1~2월 사업신청, 3~4월 대상자선정, 4~12월 사업추진)

- 축사시설현대화 (3개소, 284백만) / 담당자 : 이성욱 (1~2월 사업신청, 3~4월 대상자선정, 4~12월 사업추진)

평가내용

1. 축산경영 고도화를 위한 공주시 전체 축산업농가 중 축산업 전업농가 수의 증가율 측정

관련근거/자료

- 12년~14년 실적 근거자료 / 축산과-24590(2012.12.24.), 축산과 - 2789(2013.12.26.), 축산과 - 24583(2014.12.24.)호 “하반기 가축통계”

담당자

축산정책팀/ 오세정

핵심성공요인

(CSF)

각종 가축전염병의 선제적 방역 체계 구축

BSC관점

시민

목표치

0.7%

지표명(KPI)

가축전염병 발병율

KPI가중치

(유형/속성)

45%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

AI 및 구제역 등 가축 전염병의 발생 예방 노력의 정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 유지 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	0.7%	0.7%
실적	0.8	0.8	0.7

- 가축전염병= 가축전염병 예방법 제 2조에 의거한 1~3종 가축 전염병

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 가축전염병 발병 축산농가 수 ÷ 전체 축산농가 수) × 100

- 자료출처 : http://www.kahis.go.kr

- 전체축산농가수 산정위한 대상 축종 : 소, 돼지, 산양, 면양, 사슴, 닭, 오리, 거위, 칠면조, 메추리

주요

실행과제

- 구제역 예방백신 접종 (387천두, 471.9백만) / 담당자 : 설동철 (1~2월 사업신청, 3~4월 대상자선정, 4~12월 사업추진)

- 공동방제단 운영 (5개소, 209.4백만) / 담당자 : 양승민 (1~2월 사업신청, 공기관대행계약, 3~12월 축산농가 소독실시, 12월 완료 및 정산)

- 축사입구 차량 소독시설 지원(15개소, 27백만) / 담당자 : 설동철 (1~2월 사업신청, 3~4월 대상자선정, 4~12월 사업추진)

평가내용

1. 가축전염병 발병의 예방을 위한 가축전염병 발병 축산농가의 양적 측정을 실시

관련근거/자료

- 12년~14년 실적 근거자료 / 축산과 - 24590(2012.12.24.), 축산과 - 2789(2013.12.26.), 축산과 - 24583(2014.12.24.)호 “하반기 가축통계”

- http://www.kahis.go.kr

담당자

가축방역팀/ 설동철

핵심성공요인

(CSF)

가축분뇨의 농경지 환원을 통한 친환경 축산 구축

BSC관점

시민

목표치

30%

지표명(KPI)

가축분뇨 자원화율

KPI가중치

(유형/속성)

20%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 축산농가에서 배출된 가축 분뇨량 중 퇴․액비(자원)화 된 가축 분뇨량을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	30%	40%
실적		-	-	-	-

- 분뇨배출가축 = 소(한육우, 젖소), 돼지

- 산식 = 목표대비 실적 (퇴․액비화된 가축 분뇨량 ÷ 전체 가축분뇨배출량) × 100

* 축종별 분뇨 배출량 : 한우 두당 13.7kg /젖소 두당 37.7kg /돼지 두당 5.1kg

주요

실행과제

- 액비살포비 지원 (1,500ha, 300백만 원) 담당자 : 박성진 / (1~2월 사업신청, 3월 대상자 선정, 3~12월 액비전문유통주체

통한 사업추진 및 분기별 정산 보고)

- 가축분뇨개별시설 지원 (4개소, 60백만 원) 담당자 : 박성진 / (1~2월 사업신청, 3~4월 대상자선정, 4~12월 사업추진)

- 액비저장조 지원 (10개소, 119백만 원) 담당자 : 박성진 / (1~2월 사업신청, 3~4월 대상자선정, 4~12월 사업추진)

평가내용

관내 전문유통주체(4개소) 대상으로 연간 자원화되어 농경지에 환원된 가축분뇨량 측정 실시

관련근거/자료

국립축산과학원(가축분뇨종합정보시스템) / http://www.nias.go.kr

담당자

축산진흥팀/ 박성진

30. 농촌진흥과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	미래농업 인재 양성	농업리더 양성자수	60	고유	정량	10-4
시민	귀농인의 안정적 정착 지원	귀농현장 지원율	40	고유	정량	10-5

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

미래농업 인재 양성

BSC관점

시민

목표치

92명

지표명(KPI)

농업리더 양성인원

KPI가중치

(유형/속성)

60%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

미래 농업 인재 양성을 위한 농업리더 양성의 정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	92	98
실적	-	-	-

- 농업리더 양성자수= 미래농업 리더(강소농) 과정 + 농업 대학 과정 + 지역리더등 총 115명 대상

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 농업리더 양성과정 수료자 수 ÷ 목표 농업리더 양성과정 수료자 수) × 100

주요

실행과제

- 미래농업 리더 과정 (30회, 60백만)

- 농업 대학 과정 (25회, 100백만)

평가내용

1. 미래 농업 인재 양성을 위한 농업리더 양성의 양적 측정을 실시

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

인력육성팀 / 임재철

핵심성공요인

(CSF)

귀농인의 안정적

정착 지원

BSC관점

시민

목표치

100%

지표명(KPI)

귀농현장 지원율

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

관내 귀농준비 인원 및 귀농 정착한 인원의 지원에 대한 정도를 측정한다

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100%	100%
실적	-	-	-

- 귀농현장 지원율= 귀농귀촌 상담 및 안내 200회 달성율(50%) + 귀농인 교육 80명 진행율 (50%)

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 상담 횟수 ÷ 목표 상담 횟수) × 100

주요

실행과제

- 귀농지원센터 운영 (1명, 17백만)

- 귀농인 현장실습 지원 (5명, 30백만)

- 귀농귀촌인 교육 (80명, 3백만)

평가내용

1. 관내 귀농준비 인원 및 귀농 정착한 인원의 지원에 대한 양적 측정을 실시

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

귀농귀촌팀 / 김만수

31. 기술보급과

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	농작물 병해충 정밀예찰 및 신속 방제로 농업인 피해 최소화	벼 병해충 예찰 적시성	40	고유	정량	10-7
시민	농업인이 선호하는 우량종자 보급	벼 우량종자 농가보급률	30	고유	정량	10-6
시민	농업기계 임대사업 확대 운영으로 농업생산성 향상	농업기계 운영실적	30	고유	정량	10-8

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

농작물 병해충 정밀예찰 및 신속 방제로 농업인 피해 최소화

BSC관점

시민

목표치

70%

지표명(KPI)

벼 병해충 예찰 적시성

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1회

지표정의

벼 병해충 예찰포(기술보급과 운영)의 병해충 피해를 적시에 예찰한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	70%	80%
실적	-	-	-

- 예찰방법 : 병해충 방제요강에 의함.

- 산식 : 목표대비 실적 (기준일 별 예찰 적시성 점수 ÷ 조사 횟수) × 100

※ 기준일별 예찰 적시성 점수

조사기준일	2일 이내	3일이내	4일 이내	5일 이내	6일 이상
점 수	100	90	80	70	60

주요

실행과제

- 벼 병해충 정밀 예찰

평가내용

1. 벼 병해충 예찰포의 병해충 피해 예찰 적시성

관련근거/자료

- 관련 공문 및 국가병해충관리시스템

담당자

환경농업팀 / 황인걸

핵심성공요인

(CSF)

농업인이 선호하는 우량종자 보급

BSC관점

시민

목표치

70%

지표명(KPI)

벼 우량종자 농가보급률

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1회

지표정의

벼 우량종자의 농가 대상 보급률을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	70%	80%
실적	-	-	-

- 보급률 = 전체 벼 재배 면적 중 우량종자의 재배 면적

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 우량종자 재배 면적 ÷ 전체 벼 재배 면적) × 100

주요

실행과제

- 벼 우량종자 보급률 확대

평가내용

1. 벼 우량종자의 농가 대상 보급률 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

식량작물팀 / 이재상

핵심성공요인

(CSF)

농업기계 임대사업 확대 운영으로 농업생산성 향상

BSC관점

임대농업인

목표치

4,500

지표명(KPI)

농업기계 운영실적

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1회

지표정의

농업기계 임대사업 연간 운영실적을 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	4,500	4,500
실적	3,285	4,065	4,356

- 목표 = 매년 4,500회 1,500농가 이상

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 임대운영실적 ÷ 목표 임대실적) × 100

주요

실행과제

- 지역 및 작목별 특성에 맞는 임대농기계 확보

임대농업기계의 중대형 기종 구입

임대농업기계의 안전사용 교육 강화

평가내용

1. 농업기계 임대사업 연간 운영실적을 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

농업기계팀 / 장원철

※사업소

32. 문화시설사업소

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	시민 중심의 시설 운영	관리 시설 운영·대관 횟수	30	고유	정량
시민	시민 중심의 시설 운영	시설 관리율	30	고유	정량
시민	고품격 기획공연 운영	문화공연 운영율	40	고유	정량	11-1

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

시민 중심의 시설 운영

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

관리 시설 운영·대관 횟수

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

문화시설사업소 산하 시설의 운영 및 대관 실적에 대해 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100	100
실적	-	-	-

- 운영·대관 횟수 = 문예회관(공연 및 행사 실시 및 대관) + 백제체육관(체육행사 실시 및 대관) + 시민운동장 (체육대회 및 기념행사 실시 및 대관) + 시립 야구장 (각종 야구대회 대관) + 어린이 수영장 (운영일수)

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 대관/운영 일수 ÷ 각 시설별 목표 대관/운영 수) × 100

주요

실행과제

- 문예회관 공연 및 행사 실시 및 대관 ; 100회

- 백제체육관 체육 행사 실시 및 대관 ; 150회

- 시민운동장 체육대회 및 기념행사 실시 및 대관 10회

- 시립 야구장 각종 야구대회 대관 : 50회

- 어린이 수영장 운영일수; 30일

평가내용

1. 문화시설사업소 산하 시설의 운영 및 대관 실적에 대한 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

관리팀/이원용, 공연팀/위영호

핵심성공요인

(CSF)

시민 중심의 시설 운영

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

시설 관리율

KPI가중치

(유형/속성)

30%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

문화시설사업소 산하 시설의 안전점검 및 관리 회수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	100	100
실적	-	-	-

- 안전점검 및 관리 회수= 문예회관 유지보수 실적 + 백제 체육관 유지보수 실적 +곰나루 관광지 유지보수 실적 + 기타 시민 운동장 등

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 유지보수 실적건수 ÷ 각 시설별 목표 유지보수 실적건 수) × 100

15년 29건, 16년 25건 목표

주요

실행과제

- 문화시설사업소 건축, 전기, 설비, 소방 등 시설 유지 보수 20건

- 안전 점검: 전기기계 등 5건

평가내용

1. 시설의 유지보수 실적을 안전점검 및 관리 회수를 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

운영계/ 홍길동

핵심성공요인

(CSF)

고품격 기획공연 운영

BSC관점

시민

목표치

90%

지표명(KPI)

문화공연 운영율

KPI가중치

(유형/속성)

40%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

시 주관의 문화공연의 운영 횟수 및 참여인원에 대한 정도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규지표이므로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	90%	90%
실적	-	-	-

- 문화공연 운영율= 개최율 (기획공연 +충남교향악단 연주회 + 국악강습 + 초청연주회 ) × 100 %

- 산식 = 목표대비 실적 (실제 개최 횟수 ÷ 목표 개최 횟수) × 100

주요

실행과제

- 기획공연 10건

- 충남교향악단 연주회 60회

- 연정국악원 연주회 및 강습(국악체험교실) 60회

평가내용

1. 시 주관의 문화공연의 운영 횟수에 대한 정도를 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

공연팀/이한수, 이성복, 이광희

33. 복지시설사업소

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	시민 중심의 시설 운영	이용자 만족도	100	고유	정량	14-1

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

시민 중심의 시설 운영

BSC관점

시민

목표치

80

지표명(KPI)

이용자 만족도

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(고유)

측정주기

연 1 회

지표정의

복지시설사업소 산하 시설의 운영 및 이용자 만족도에 대해 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	80	85
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 복지시설사업소를 이용하는 이용자 대상 설문조사 만족도

① 프로그램 및 강사 수업 만족도 (40%)

② 이용시설 복지환경 및 관리 만족도 (40%)

③ 직원 친절도 (20%)

- 산식 = (부문별 만족이상 응답자 수 ÷ 전체 응답자 수)의 비율

주요

실행과제

- 고객중심 수준 높은 맞춤형 프로그램 운영

- 수요자 중심의 선진장사시설 나래원 운영

- 복지 체감도 향상을 위한 최적시설 복지인프라 구축

- 생활의 활력소, 소통의 복지증진 내실 운영

평가내용

1. 복지시설사업소에 대한 전반적인 만족도 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

운영팀 / 김영종

34. 시립도서관

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
시민	시민 중심의 시설 운영	도서관 이용자 수	50	고유	정량	13-1
시민	시민 중심의 시설 운영	도서관 이용자 만족도	50	고유	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

시민 중심의 시설 운영

BSC관점

시민

목표치

70000

지표명(KPI)

도서관 대출자수

KPI가중치

(유형/속성)

50%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

시립도서관의 열람 대출을 이용한 시민의 수를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	68663	70000	72000
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 시립도서관의 대출하는 시민의 수를 측정 (반복 중복 측정)

- 산식 = (실제 대출 이용자 수 ÷ 목표 대출 이용자 수)의 비율

주요

실행과제

- 시립도서관 및 작은도서관 운영 홍보

- 독서문화 프로그램 운영

평가내용

1. 시립도서관의 실제 이용자 수를 측정

관련근거/자료

- 시립도서관 이용현황보고

담당자

운영팀/정 종 학

핵심성공요인

(CSF)

시민 중심의 시설 운영

BSC관점

시민

목표치

75

지표명(KPI)

도서관 이용자 만족도

KPI가중치

(유형/속성)

50%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

시립도서관을 이용하는 이용자의 만족도를 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	75	80
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 시립도서관 이용자 만족도 조사(설문지)

① 시설 및 서비스 만족도 (30%)

② 소장자료 만족도 (30%)

③ 독서문화프로그램 프로그램(40%)

- 산식 = (부문별 만족이상 응답자 수 ÷ 전체 응답자 수)의 비율

주요

실행과제

- 시립도서관 이용자 만족도 설문 조사

평가내용

1. 시립도서관의 전반적인 만족도 측정

관련근거/자료

- 시립도서관 이용자 만족도 설문조사 결과보고

담당자

웅진관팀 / 배 정 옥

※의회

35. 의회 사무국

1) 관점별 성과지표 현황

BSC관점	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)	지표 가중	지표 유형	지표 속성	예산 계획
프로세스	성과중심의 의정활동 지원	의회 입법․역량 강화 지원활동 지수	100	고유	정량

2) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

성과중심의 의정활동 지원

BSC관점

프로세스

목표치

80

지표명(KPI)

의회 입법․역량 강화 지원활동 지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1회

지표정의

시의회 의원이 효율적 의정활동을 펼칠 수 있도록 입법·역량 강화 노력에 대해 측정한다.

목표설정근거

평가방법

- 신규실정지표로 도전적 목표 설정

연도	12년	13년	14년	15년	16년
목표	-	-	-	80	85
실적	-	-	-

- 목표대비 실적을 평가

- 측정방법: 시의회 의원의 입법․역량 강화 지원에 대한 각 항목별 가중치를 두어 산정한 점수의 목표대비 달성도

① 의안검토 및 위원회 활동 강화 → 의원발의 건수

② 정례회 및 임시회 지원(집행부 업무) → 언론보도 건수

③ 주요현안사업 현장 방문(집행부 업무) → 의원 1인당 교육일수

- 산식 = (부문별 만족이상 응답자 수 ÷ 전체 응답자 수)의 비율 → 의원발의건수{실적/목표*100(40%)} + 언론보도건수{중앙일간지 게재건수(20%) + 지방일간지 게재건수(10%) + TV 기사 및 홍보 건수 (10%)} + 의원교육일수{실적/목표*100(20%)

주요

실행과제

- 의안검토 및 위원회 활동 강화

- 언론홍보 강화

- 의원역량강화교육·연수

평가내용

1. 시의회 의원이 효율적 의정활동을 펼칠 수 있도록 입법·역량 강화 노력에 대한 측정

관련근거/자료

- 관련 공문 및 조사 자료

담당자

의정팀 /김명구

※읍면동 조직

36. 유구읍

1) 성과지표 정의서

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	10
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	10
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
방역계획 수립 및 방역활동	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10
시정 홍보 실적	10

관련근거/자료

담당자

37. 이인면

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	10
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	10
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
방역계획 수립 및 방역활동	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10
시정 홍보 실적	10

관련근거/자료

담당자

38. 탄천면

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	10
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	10
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
방역계획 수립 및 방역활동	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10
시정 홍보 실적	10

관련근거/자료

담당자

39. 계룡면

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	10
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	10
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
방역계획 수립 및 방역활동	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10
시정 홍보 실적	10

관련근거/자료

담당자

40. 반포면

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	10
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	10
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
방역계획 수립 및 방역활동	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10
시정 홍보 실적	10

관련근거/자료

담당자

41. 의당면

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	10
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	10
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
방역계획 수립 및 방역활동	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10
시정 홍보 실적	10

관련근거/자료

담당자

42. 정안면

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	10
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	10
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
방역계획 수립 및 방역활동	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10
시정 홍보 실적	10

관련근거/자료

담당자

43. 우성면

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	10
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	10
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
방역계획 수립 및 방역활동	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10
시정 홍보 실적	10

관련근거/자료

담당자

44. 사곡면

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	10
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	10
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
방역계획 수립 및 방역활동	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10
시정 홍보 실적	10

관련근거/자료

담당자

45. 신풍면

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	10
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	10
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
방역계획 수립 및 방역활동	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10
시정 홍보 실적	10

관련근거/자료

담당자

46. 중학동

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	15
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	15
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
시정 홍보 실적	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10

관련근거/자료

담당자

47. 웅진동

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	15
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	15
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
시정 홍보 실적	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10

관련근거/자료

담당자

48. 금학동

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	15
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	15
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
시정 홍보 실적	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10

관련근거/자료

담당자

49. 옥룡동

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	15
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	15
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
시정 홍보 실적	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10

관련근거/자료

담당자

50. 신관동

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
주민자치프로그램 만족도	15
지방재정 균형 집행율	10
주민숙원사업 해소율	15
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
시정 홍보 실적	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	10

관련근거/자료

담당자

51. 월송동

핵심성공요인

(CSF)

주민밀착형 행정 서비스 제공

BSC관점

시민

목표치

100

지표명(KPI)

주민만족 행정지수

KPI가중치

(유형/속성)

100%

(계량/고유/전략)

측정주기

연 1 회

지표정의

목표설정근거

평가방법

실행 과제명	가중치 (%)	담당자	분기별 공정표
			‘14년 실적	'15년 목표	1분기	2분기	3분기	3분기
지방재정 균형 집행율	15
주민숙원사업 해소율	20
체납세금 징수율	10
깨끗한 환경조성 (도로변 꽃길 조성비율)	10
지역 특수시책 추진	10
산불예방 계획수립 및 예방활동	10
시정 홍보 실적	10
저소득층 상담 계획수립 및 방문상담	15

관련근거/자료

담당자

제6장 공주시 성과관리 체계 운영 방안

공주시 성과관리 체계 개선 및 지표 고도화 연구 용역

1. 평가단 구성방안

• 공주시가 창출한 성과를 측정하고 관리하기 위하여 공주시 내부만의 측정이 아닌, 시민관점의 관리와 성과측정이 이루어지는 체계를 구축함

• 시민을 대상으로 주요 성과에 대한 설문을 통해 효과성/ 만족도 등을 조사하여 결과에 반영

2. 평가 방안

• 지표 평가는 1) 지표 달성도 평가 (정량평가 - 70점)과 2) 목표이행도 평가 (정성평가 - 30점)으로 구성

1) 지표 달성도 평가 (정량평가 - 70점)

• 지표 달성도 평가는 과제별 달성된 목표를 사전 부여된 등급(지표의 난이도 및 중요도로 평가)별 배정된 점수로 환산하여 산정함

• ex) □□과의 “○○○○을 위한 ○○○○○○사업 구축”의 경우 자체평가위원에 의해 사전 ‘지표성격평가’에서 C등급의 부여 받고 해당과제의 목표를 100% 달성하였을 경우 과제 점수는 90점”임

등급 달성도	S	A	B	C	D	E
150%달성	100	100	100	100	100	100	150%이상
130%달성	100	100	100	100	100	90	130~149%
110%달성	100	100	100	100	90	80	110~129%
100%달성	100	100	100	90	80	70	100~109%
90%달성	100	100	90	80	70	60	90~99%
80%달성	100	90	80	70	60	60	80~89%
70%달성	90	80	70	60	60	60	70~79%
60%달성	80	70	60	60	60	60	60~69%
50%달성	70	60	60	60	60	60	50~59%
40%달성	60	60	60	60	60	60	50미만

지표 성격 평가  (중요도 및 난이도 평가)

- 지표 성격 평가는 중요도 및 난이도로 구성되며, 평가는 매년 등급별 적용비중을 달리하여 고성과와 저성과 간의 격차를 점진적으로 확대하고자 함

<연도별 등급 적용비율>
등급 연도별	S	A	B	C	D	E
Y(15년)	20%	30%	35%	15%
Y(15년)+1	15%	25%	35%	25%
Y(15년)+2	10%	20%	35%	35%
Y(15년)+3	10%	15%	30%	30%	15%
Y(15년)+4년 이후	5%	15%	30%	30%	15%	5%

- 평가주체 : 합동평가단

※ 15년의 경우 성과관리 주관부서에서 지표성격평가를 실시하며, 시기는 11월~12월 사이에
실시함

※16년부터는 지표성격평가를 9월에 실시하며, 합동평가단의 주관으로 실시함

- 평가방법 : 지표의 난이도 및 중요도에 따라 5등급으로 평가

2) 목표 이행도 평가 (정성평가-30점)

• 평가주체 : 합동평가단

• 평가방법 : 정성지표에 의한 부서별 사업평가

적합성 평가		주요 평가 내용
목표이행평가 (30점)	충실성(15점)	주요 사업의 추진 과정이 적절히 추진되었는지를 평가
	효과성(15점)	창출된 성과가 고객(시민)관점에서 얼마나 실제적인 효과를 창출하였는지를 평가

3) 최종평가 구간별 비중

• 평가의 관대화 및 집중화를 방지하기 위해 아래와 같이 각 구간별 비중을 구분하여 평가를 실시함

• 평가 최종점수 등급 현황

최 종 점 수	등 급	비중
계
90%이상 ~ 100%미만	최 우 수	5% 이내
80%이상 ~ 90%미만	우 수	15%이내
70%이상 ~ 80%미만	양 호	40%이내
60%이상 ~ 70%미만	미 흡	10% 이상
60%미만	부 진	5% 이상

4) 평가 흐름도

• 평가는 성과계획 수립으로부터 시작되며, 차기년도 2월에 최종 지표평가를 실시함

< 그림3 >

성과관리 계획수립			정성평가 (지표성격평가)		지표달성도평가 목표이행평가		최종평가
기획담당관 (매년 4월)			합동평가단/ 각 부서별 (매년 9월)		성과관리시스템 /합동평가단 (매년 2월)		성과관리시스템 (자체평가위원회) (매년 3월)
			결과 환류

※ 15년의 경우 성과관리 주관부서에서 지표성격평가를 실시하며, 시기는 11월~12월 사이에
실시함

3. 환류 등 점검 계획

1) 추진실적 점검

• 점검대상 : 성과관리 시행계획 상 관리과제

• 점검내용

→ 성과지표별 추진계획 대비 추진실적(매년 6.30, 12.31기준) 부진사유 및 개선․보완 필요사항

• 점검 방법

→ 각 부서별로 관리하는 성과지표에 대하여 부서별로 작성된『점검결과 보고서』내용에 대한 계획대비 추진결과에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 성과관리부서에게 회신

• 조치 사항

→ 성과관리 담당부서에서는 계획과 추진실적을 비교한 종합점검 결과를 각 부서에 통지하되, 실적이 부진한 부서는 성과관리부서에게 대처방안을 회신

2)  성과분석 보고

• 목 적 : 주요사업 추진 실적에 대한 성과분석 및 평가를 통한 성과창출과 시의 경영 계획의 연계 강화 추진

• 주요내용 : 시장/부시장 주관에 의한 주요 성과지표에 대한 진행 결과 분석보고

• 개최시기 : 매년 10월 확대 간부회의시 보고 (9월 목표이행평가 결과를 보고)

3)  평가결과 환류

(1) 성과(지표달성도) 평가 결과의 Feedback을 통한 업무개선

- 평가결과를 차기 연도의 전략수립, 성과목표, 자원할당, 예산편성 업무개선 등에 활용

- 피드백을 통한 체계적으로 관리

- 평가결과 부진한 사업 및 추진 상 문제점 등에 대한 개선방안 마련

- 필요한 경우 자체 감사실시 및 예산 편성 시 반영

- 성과평가를 활용한 업무개선 실시

(2) 학습 및 공유

- 성과관리계획 수립에서 평가에 이르기까지 전 단계에서 추진내용 결과를 상시적으로 반영할 수 있도록 피드백 체계 강화

※ 성과관리 담당부서와 각 부서는 성과관리계획 실적 향상과 부서별 실적 공유를 위한 “추진실적 분석 모임”을 수시로 개최

(3) 성과부진부서 관리프로그램 운영

- 목 적 : 성과부진부서에 대하여 성과향상계획 수립 및 성과 모니터링 활동 등 성과향상 프로그램을 운영함으로써 지속적인 성과향상을 유도하고 성과중심의 조직문화 확산

- 운영방향 : 1) 연간 성과향상 계획 또는 만회대책 수립

- 성과 모니터링 및 코칭·교육 등을 통해 성과향상 유도

- 대 상 : 평가 결과 최하위 10% 부서

4. 성과관리계획의 수정

1) 추진 배경

• 성과관리계획 수립 시 예측할 수 없었던 외부환경 변화, 자연재해 발생 등 정책추진 환경변화 등을 반영, 부서별 성과관리계획을 수정 ․ 보완함으로써 사업추진의 타당성 제고 필요

2) 추진 방향

⑴ 성과관리계획의 일관성 확보를 위해 수정범위는 최소화

- 외부환경 변화의 예측 불가능성, 정책 환경 변화로 인한 영향과 수정 내용 간 직접적인 인과관계를 엄격히 판단

- 단순히 목표달성을 용이하게 하기 위한 경우는 수정에서 제외

(2) 계획 수정의 타당성 확보를 위해 부서의 수정(안)에 대해 필요시 성과관리부서가 의견 제시

- 부서에서는 성과관리 부서가 제시한 의견을 성과관리 시행계획 (성과지표 관리계획)에 수정 반영

3) 수정대상 및 기준

(1) 성과관리계획의 일관성 확보를 위해 수정범위는 최소화

- 계획 수립 당시 예측하지 못한 환경의 변화에 따라 성과지표의 추가 ․ 삭제 ․ 조정이 필요한 경우
→ 성과지표를 추가·조정하는 경우, 추가·조정되는 성과지표는 성과지표 운영지침에서 제시하는 관리과제 설정 요건을 충족하여야 함

(2) 성과지표 수정 기준

- 단순히 목표 달성을 용이하게 하기 위한 목표치 하향조정, 측정산식 변경 등은  수정대상에 해당하지 않으며 변경이 불가함

- 신규 설정 성과지표의 정책대표성 및 객관성 등을 확보하기 위해 합리적으로 개선하고자 하는 경우

- 상반기 성과관리 시행계획 이행상황 자체점검 결과 제시된 성과 지표 개선의견을 검토 반영하고자 하는 경우

- 자체적으로 정책대표성을 갖춘 정량·결과지표 위주의 성과지표를 추가․대체하고자 하는 경우 등

- 연내 성과측정이 불가능한 지표를 개선하고자 하는 경우
* 신규 설정된 지표가 아닌 경우에는 수정 대상에 해당하지 않으며, 차년도 성과관리 시행계획 수립 시 검토․반영토록 조치

- 성과관리 시행계획 수립 당시 미확정 통계자료의 확정 반영, 명백한 계산착오 등 단순오류로 인해 정정이 필요한 경우

☞ <수정 인정 사례>

▪ 당초 자체 계획을 수립하여 추진할 예정이었으나, 상위기관의 주도로 종합계획 수립을 추진하게 됨에 따라 성과지표 변경

▪ 세월호 사고 등 불가피한 사고로 관련 사업이 지연되어 관련지표 변경

☞ <수정 불인정 사례>

▪ 외부 환경 등 여건이 안 좋아질 것으로 예상하여 목표치 하향조정, 측정산식을 달성하기 쉬운 것으로 변경

▪ 관련부서와의 협의 지연에 따라 목표치 하향조정

(3) 기타

- 성과지표 설정 이후 내부 조직 개편으로 성과관리 체계 변경이 필요한 경우에 예외적으로 전략목표 및 성과목표 수정 가능

☞ <수정 인정 사례>

▪ 조직개편에 따라 일부 업무가 타 팀으로 이관됨에 따라 성과지표 조정

▪ 성과관리계획 수립 시 부서 정책추진방향에 특정 사항을 천명하였으나, 성과지표 작성에서 누락

▪ 목표치 설정 시 사용된 통계 오류를 정정하여 목표치 수정

▪ 목표치 설정 시 사용된 추정 통계치의 확정에 따라 목표치 조정

☞ <수정 불인정 사례>

▪ 2개의 관리과제 (민원인 만족도 + 인당 불만 제기건수)를 민원인 만족도 및 불만 제기건수로 단순 통합